или
Задать вопрос

Состав и заполнение декларации на прибыль при квартальных платежах.

Евгения-79
Постоянная ссылка #

Всем привет.

Организация АО на ОСНО с квартальными платежами по налогу на прибыль без авансов.

Я совсем запуталась в декларации за 9 месяцев, чем больше читаю - тем больше тумана. Помогите, пожалуйста...

1. Нужно ли мне заполнять строки 290-310? Насколько я понимаю, нет - я же не плачу ежемесячные авансовые платежи. Но при загрузке декларации в СБИС и проверке по ним выскакивают ошибки.

2. Нужно ли мне заполнять строки 320-340? Вроде нужно, но при проверке выскакивает ошибка - их можно заполнить только заполняя 290-310, а я не уверена, что их заполнять нужно.

3. Нужно ли мне заполнять раздел 1.2? Те же сомнения, что в 1 вопросе.

Заранее спасибо всем, кто захочет помочь. )

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Вы мыслите верно. Все указанные вами сроки и раздел заполняются теми, кто уплачивает ежемесячные платежи.

А что за ошибки выдает СБИС, что хочет?

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Скрин из СБИСа.

Это моя вторая декларация в жизни, прошлую проскочила на дурачка, а тут просто зависла... И чем дальше - тем больше путаюсь.

Безымянный.png Скачать (0,21 МБ)
Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

А в декларации за прошлый или этот период у вас заполнен/указан раздел 1.2? СБИС думает, что вы платите ежемесячно.

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Нет, ни в прошлой, ни в этой 1.2 не заполнен. Строки 290-310 тоже нет.

Ответить
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Евгения-79, из скрина я не поняла, что СБИС ругается (ну, если только красной рамкой обвёл строку, которая якобы должна быть заполнена).

На самом деле, если у Вас не возникает обязанности уплачивать ежемесячные платежи по выручке, то 290 строка и раздел 1.2 декларации к Вам отношения не имеют.

 

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Т.е. написано "ошибки", но на самом деле это просто предупреждение? И его можно игнорировать, если я уверена, что все правильно?

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

шибка в СБИСе - это ошибка. Он не пропустит вашу декларацию. Ошибка, которую можно проигнорировать - это предупреждение.

Подраздела 1.2 в вашей декларации вообще быть не должно, ни за прошлый период, ни за текущий. Посмотрите, не стоят ли у вас галочки рядом с этим подразделом. В форме заполнения декларации после титульного листа на сером фоне ставятся галочки рядом с теми разделами, которые должны быть включены в декларацию. Если стоит галочка рядом с 1.2, СБИС думает, что вы платите ежемесячно, и выдает ошибку.

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

В 1С в декларации действительно стоит галка "Подраздел 1.2 включается в состав декларации".

Т.е. ее просто нужно убрать и все встанет на место?

А как быть со строками 320-340? В тех материалах, что я нашла, написано, что их нужно обязательно заполнить в декларации за 9 месяцев. Или их заполняют только при ежемесячных платежах, а в моем случае их заполнять не нужно?

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Вы выгружаете в СБИС через 1С? Впрочем, в любом случае, галочки рядом с разделом 1.2 быть не должно.

Строки 320-340 заполняют только те, кто платит ежемесячные авансы.

Ответить
Евгения-79
Постоянная ссылка #

Да, формирую в 1С и выгружаю в СБИС.

Спасибо! У меня вчера уже мозг закипел... 

Ответить
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение