БУ и НУ 90.08.1

Добрый день! У нас оптовая торговля и производство сезонное. В первом квартале суммы БУ и НУ одинаковые, а когда началось производство, по БУ сумма меньше чем НУ в 1С 8,3. именно по 90.08.

Вероятнее всего у вас управленческие расходы в БУ и НУ по разному списываются на себестоимость, или есть какие-то расходы, принимаемые в НУ, но не принимаемые в БУ. Начните с проверки: за счет каких статей расходов расхождение.

Добрый день! Спасибо за ответ! В учетной политике я поставила 26 счет основным, т.к. производство сезонное и затраты, которые я поставила на 20 счет и дают разницу. Потом я все услуги связанные с производством поставила на 26 счет все стало на место. но тогда у меня фактическая с/ст-ть не достоверная получаеться.

Конечно встало, у вас теперь все расходы - общехозяйственные).

А в учетной политике стоят "галки" в "Виды деятельности, затраты по которым учитываются на сч.20"?

У вас в бухучете все верно закрывается, а в налоговом - на 90.08, я правильно понимаю?

В таком случае посмотрите перечень прямых расходов заполнен? Это в Настройках налогов и отчетов - налог на прибыль.

Добрый день!

Да, правильно, надо добавить необходимые услуги и счета учета. Прочие или нет зависит от квалификации данных расходов в налоговом учете. Статьи затрат не заполняйте, а то у 1С окончательно мозг переклинит.

По идее должно быть и по месяцам все нормально. За счет каких статей расхождение?

Никаких ручных проводок/корректировок не было?

Не надоели)). Просто не глядя в базу трудно искать в чем причина ошибки и ошибка ли это). Могу предложить перепровести всё с начала года, иногда это помогает.

Доброе утро! Спасибо большое! Вы мне и по авансовым платежам помогли.

Мне кажеться, когда по месяцам фомируешь анализ учета по налогу на прибыль, не достоверная информация, потому что правильно считать налог с нарастающим итогом. Например, если в одном месяце убыток, а другом прибыль.

Налог, конечно, считается нарастающим итогом. Но 1С его рассчитывает каждый месяц и делает проводки к начислению или к уменьшению.

Попробуйте общую оборотку сделать с выводом данных по БУ, НУ, ВР, ПР и Контроль. Если в оборотке красноты не будет, значит, все нормально.

У меня разница в оборотке между БУ И НУ в сч. 99.01.1 на сумму налога, я думаю что это првильно или нет?

Д 99.01.1 К 68.04.

В БУ остается эта сумма, а в НУ на 68.04 закрывает.

Честно говоря, я никогда не делаю проводки по начислению налога на прибыль в течение квартала, начисляю его 1 раз в квартал, т.к. мне эти лишние проводки мешают)).

Специально посмотрела что творит 1С, если делать начисления ежемесячно.

Налог начисляется в БУ, что логично, т.к. к НУ он отношения не имеет. Начисление отражается в ПР. При закрытии последнего месяца квартала накопленная в ПР сумма аннулируется и оборотка снова становится красивой).

Если у вас также, то все ОК.

Доброе утро! Спасибо! Да, я думаю, что меня все правильно формирует.