Честно говоря, я никогда не делаю проводки по начислению налога на прибыль в течение квартала, начисляю его 1 раз в квартал, т.к. мне эти лишние проводки мешают)).
Специально посмотрела что творит 1С, если делать начисления ежемесячно.
Налог начисляется в БУ, что логично, т.к. к НУ он отношения не имеет. Начисление отражается в ПР. При закрытии последнего месяца квартала накопленная в ПР сумма аннулируется и оборотка снова становится красивой).
Если у вас также, то все ОК.
Добрый день! Может Вы и мне поможете? 26 уходит на 90.08.1, хостинг не стоит, и нахожу только по НУ, БУ благополучно списывает на 20 ( у нас производство) . Сняла закрытие месяца все, провожу, смотрю и не идет, этот НУ по 26 достал. Как Выправить, времени уже нет
Добрый день.
Судя по всему у вас, также как у ТС, не заполнен перечень прямых расходов для НУ.
Посмотрите в Настройках налогов и отчетов - налог на прибыль. Все, что в этот перечень не включено, 1С считает косвенными расходами и списывает на сч.90.
у меня не идет 26 Аренда, страховые взносы, оплата труда... все это есть в косвенных расходах... столько раз пробовала, голову сломала уже
Так. Вам нужно, чтобы сч.26 закрывался на сч.20, верно?
В учетной политике выбрано "Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции", методы распределения косвенных расходов заполнены, в перечне прямых расходов указаны затраты, учтенные на сч.26, статья затрат в этом перечне не заполнена?
да, на 20 счет, верно...
в общехоз - в с/ст, косвенные заполнены, статью затрат уже убрала, когда читала форум, он иначе списывал на 90.08 БУ, осталось небольшая цифра по НУ, это и не бьется
А в НУ не попадает весь сч.26 или только отдельные расходы?
чего то покрутила, стало неполностью... но совсем не уверена что правильно
На расстоянии, не глядя, трудно определить в чем проблема, но я, все-таки, склоняюсь к тому, что дело в перечне прямых расходов, что-то у вас там не дозаполнено, поэтому программа определяет эти расходы как косвенные. Кстати, год действия перечня 2019?
да, 2019 мы работаем недавно, много настраивали... но тут промашка...
А можете скинуть скрин перечня прямых расходов?
может на почту?