Как в 1С 8.3 отражать возврат покупателю через эквайринг?

Добрый день! У нас ООО на УСН (д-р) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814)
При оплате покупателя через банковскую карту делается проводка 
Д62Р/основной  К90/01/1
Д57/03 К62Р/основной
Оплата банка на р-счет, комиссия, вопросов нет
Возврат денег клиенту через терминал
Д62Р К57/03
Засомневалась, насколько уместен в данном случае  счет 62Р.
И почему то в возврате не ввести аналитику 62Р/основной, упорно прочерки получаются...
Спасибо за ответ.

А какой счёт с какой аналитикой Вы хотите, если у Вас была розничная продажа, при которой задолженность не возникнет как таковая? 

Логически рассуждая: Вы поменяете 62.Р на 76.02, допустим, поставите контрагента Иванова, получите проводку:

д76.02-к57.03, возникнет дебиторская задолженность за Ивановым, а он Вам ничего не должен. 

У Вас отчёт о розничных продажах на сумму проданного и возвращённого товара должен отсторнироваться:

д62.Р - к90.1

д90.2 - к41

у Вас эти проводки есть с минусом по возвращённым позициям? Иначе у Вас товар на розничном складе не пойдёт