Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, сомневаюсь правильно ли я заполнила "Уведомления об уменьшении налога,уплачиваемого в связи с применением патента" (форма 1112021). ИП на УСН (6%)+патент. Деятельность веду только по патенту.
Сумма налога по патенту за год 2024 составляет 107916 р., фиксированный платеж 49500 (поделила на 2 платежа, 1-я часть оплачена в апреле 2024 г., которой я уменьшила 1/3 патента 35972 р. - 24750 р. = 11 222 р. оплатила 1/3 патента).
А 2/3 патента 71944 р. я уменьшила на 24750 р. (2-я часть фиксированного платежа) и на 19622 р. (1% с дохода за 23 год). 71944 р. - 24750 р. - 19622 р.=27572 р.(оплачу 2/3 патента).
1е уведомление было сдано в апреле 2024:
стр.040 - 107916
стр. 050 - 24750
стр. 110 - 69122
стр. 120 - 24750
стр. 140 - 44372
2е уведомление буду сдавать в декабре 2024 г.
стр.040 - 107916
стр. 050 - 44372
стр. 060 - 24750
стр. 110 - 69122
стр. 120 - 44372
стр. 130 - 24750
И, подскажите, пожалуйста, если не правильно заполнила и сдала 1-е уведомление, как мне поступить, пересдать его с датой апреля и с пояснительным письмом?
Спасибо, большое за ответ)