Помогите разобраться, мы продавцы транспортная компания в 4-кв 2018г была выставлена сч.ф. за...

Настя
Постоянная ссылка #
Доброго дня! Помогите разобраться, мы продавцы транспортная компания в 4-кв 2018г была выставлена сч.ф. за оказ.услуги на сумму 3000р., а в 1 кв. 2019г была выставлена корр.сч.ф. на уменьшение по согласованию сторон сумма разницы составила 1000р. и НДС 152,54р. ,
соответственно корректируем в 1 квартале
У меня сформировались проводки
Д 91.02 К 62.01 - 1000
Д 19.09 К 91.01 - 152,54 (ндс)
Д 68.02 К 19.09 - 152,54 (ндс)
В какой строке в декларации по налогу на прибыль должны быть отражены эти суммы разницы по корр.сч.ф. ?

Если сумма разницы 1000р. будет отражена в стр. 200 Прил.2 к Листу 02
А сумма ндс 152,54 будет отражена по стр. 100 Прил.1 к Листу 02

Это будет правильно?

Благодарю за ответы
Светляк
Постоянная ссылка #
Настя, Вы эту 1000р и ндс с нее через убытки/прибыль прошлых лет проводите? Если так, то под эти расходы есть своя строка в декларации. Не помню какой лист. Боюсь Вас в заблуждение ввести.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение