Добрый день!
Наша компания оказывает услуги хранения клиентам. при заключении договора оплата производится авансом, например договор заключен 01.04.2019 оплата производится вперед за месяц (Апрель 2019) и также согласно договору Клиент вносит авансовый платеж за последний месяц. зачастую клиенты выезжают раньше оплаченного периода и при этом не зачитывают авансовый платеж за последний месяц. согласно договору все неиспользованные денежные средства подлежат возврату.
в большинстве случаев клиенты арендуют помещение на длительный срок и при расторжении договора не имеют при себе чеки, согласно которым поступила оплата.
Компания возвращает клиенту оплаченные им денежные средства и при этом делаем возврат по онлайн кассе "без чека". подскажите, нужно ли подкладывать какое-либо заявление/объяснительную к возврату или достаточно наличие заключенного между сторонами договора?
или
Задать вопрос
Наша компания оказывает услуги хранения клиентам. при заключении договора оплата производится...
Вопрос по теме Возврат без чека
Возврат по онлайн-кассе без чека - это как?
в онлайн кассе есть возможность совершить возврат без чека.
во вкладке "Возврат" выбираем сверху справа "без чека" и самостоятельно выбираем позицию по которой производим возврат, и сумму.
во вкладке "Возврат" выбираем сверху справа "без чека" и самостоятельно выбираем позицию по которой производим возврат, и сумму.
А смысл в таком возврате?
Вы, когда пробиваете прием аванса, как его пробиваете?
Допустим, в марте пришел клиент оплатил 10 000 за апрель и 10 000 за май? Вы на сколько чек пробиваете и как?
Вы, когда пробиваете прием аванса, как его пробиваете?
Допустим, в марте пришел клиент оплатил 10 000 за апрель и 10 000 за май? Вы на сколько чек пробиваете и как?
Пробиваем как 10 000 Оказание складских услуг и 10 000 авансовый платеж за последний месяц.
Смысл в том, что нам как организации необходимо показывать возвраты по онлайн кассе. так как чеков нет, мы не можем иным способом их отразить.
Смысл в том, что нам как организации необходимо показывать возвраты по онлайн кассе. так как чеков нет, мы не можем иным способом их отразить.
Про обязательность пробивки я знаю.
Я правильностью ее интересуюсь. То есть у вас вторые 10 000 в продажи не попадают? Вы их именно с признаком "аванс" (3) бьете?
Я правильностью ее интересуюсь. То есть у вас вторые 10 000 в продажи не попадают? Вы их именно с признаком "аванс" (3) бьете?
У нас оба платежа с признаком аванс, потому что работаем по предоплате и оба попадают в продажу.
При возврате денежных средств мы уменьшаем выручку на сумму возврата.
При возврате денежных средств мы уменьшаем выручку на сумму возврата.
Мгм... Вот про это я и спрашивала. Не должны они оба в продажи попадать. Ведь, по факту продажи не было - раз. Налоги с удвоенной суммы вам надо? Два.
То есть, если они у вас как продажа прошли - надо делать обычный возврат. Который выручку уменьшит. Поскольку ситуация создается искусственно (не покупатель пришел и пытается вернуть не оказанные еще услуги) - надо делать объяснения к каждому случаю. Или внутреннее распоряжение руководства, например. Что возврат аванса оформляется чеком возврата.
То есть, если они у вас как продажа прошли - надо делать обычный возврат. Который выручку уменьшит. Поскольку ситуация создается искусственно (не покупатель пришел и пытается вернуть не оказанные еще услуги) - надо делать объяснения к каждому случаю. Или внутреннее распоряжение руководства, например. Что возврат аванса оформляется чеком возврата.
Зайдите вот сюда https://nalog-nalog.ru/kkt_kkm_kassa/kak_probit_chek_kkm_s_predoplatoj/
Тут как надо бы делать по хорошему
Тут как надо бы делать по хорошему
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение