Подскажите пожалуйста - у меня в декларации за 22 год получается налог к минусу в 1 квартале тк я...

Вопрос по теме Отчетность ИП в 2023
Динар111
Постоянная ссылка #

Добрый день, подскажите пожалуйста - у меня в декларации за 22 год получается налог к минусу в 1 квартале тк я 1% заплатил 30 марта, как быть ? По форме нет строчки авансового платежа к уменьшению в 1 квартале. Могу я поставить "0" в первом квартале, а во втром квартале посчитать сумму с учетом суммы подлежащей оплате в первом квартале. Так получилось, что у меня 1% оплаенный 30 марта больше суммы авансов за 9 месяцев (трех кварталов) 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день! 

Вы не можете уменьшить аванс к уплате в минус. Проверьте заполнение декларации: строки 140-143 у вас не могут быть больше строк 130-133. Но они заполняются нарастающим итогом, поэтому на уплаченный 1% в 1 квартале вы можете уменьшать также и аванс за 2 и 3 квартал, так как он у вас уплачен в 1 квартале, а значит, и в полугодии и за 9 месяцев. 

Динар111
Постоянная ссылка #

Спасибо большое за ответ !

Нарастающий налог за три квартала 44 750 , налог оплаченный в первом квартале (1%) 62 603, таким образом раздел 1.1 будет :

020 - 12925 (аванс 1 кв)

050 - 43408 (ставлю к уменьшению 1%)

070 - 12630 (аванс 3 кв.)

Вариант 2:

020 - 0

040 - 0

070 - 0

100 - Годовой налог за вычетом остатка 1% после 3 квартолов  и соц отчислений 43211

p.s. Есть ли у Вас услуга по проверке или сосотавлению деклараций ?)

 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Скорее верным будет вариант 2. Но гарантий дать не могу, так как не вижу всех цифр (поквартальных доходов и дат уплат взносов).

Да, такие услуги я оказываю. Можете написать мне на почту marina.sivof@yandex.ru.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение