Добрый день, подскажите пожалуйста - у меня в декларации за 22 год получается налог к минусу в 1 квартале тк я 1% заплатил 30 марта, как быть ? По форме нет строчки авансового платежа к уменьшению в 1 квартале. Могу я поставить "0" в первом квартале, а во втром квартале посчитать сумму с учетом суммы подлежащей оплате в первом квартале. Так получилось, что у меня 1% оплаенный 30 марта больше суммы авансов за 9 месяцев (трех кварталов)
Подскажите пожалуйста - у меня в декларации за 22 год получается налог к минусу в 1 квартале тк я...
Добрый день!
Вы не можете уменьшить аванс к уплате в минус. Проверьте заполнение декларации: строки 140-143 у вас не могут быть больше строк 130-133. Но они заполняются нарастающим итогом, поэтому на уплаченный 1% в 1 квартале вы можете уменьшать также и аванс за 2 и 3 квартал, так как он у вас уплачен в 1 квартале, а значит, и в полугодии и за 9 месяцев.
Спасибо большое за ответ !
Нарастающий налог за три квартала 44 750 , налог оплаченный в первом квартале (1%) 62 603, таким образом раздел 1.1 будет :
020 - 12925 (аванс 1 кв)
050 - 43408 (ставлю к уменьшению 1%)
070 - 12630 (аванс 3 кв.)
Вариант 2:
020 - 0
040 - 0
070 - 0
100 - Годовой налог за вычетом остатка 1% после 3 квартолов и соц отчислений 43211
p.s. Есть ли у Вас услуга по проверке или сосотавлению деклараций ?)
Скорее верным будет вариант 2. Но гарантий дать не могу, так как не вижу всех цифр (поквартальных доходов и дат уплат взносов).
Да, такие услуги я оказываю. Можете написать мне на почту marina.sivof@yandex.ru.