Вы не в ЗУП работаете - да?
Тогда операцией вручную, как и использование резервов. У БП возможности в этом плане ограничены, поэтому использование отпусков за счет резервов как-то отдельно надо начислить от зарплаты, чтобы посчитать взносы на них, а уже потом - "перевесить" на 96 счет операцией вручную, сделав сторно по проводкам за счет расходов. Трогать проводки в "Начисление зарплаты" я бы не рекомендовала.
Если хотите "автоматически" - придется дописывать
зарплату начисляем в ЗУП 2,5.
Потом переносим вручную в 1 с 8 ред.2,0. на конец 2021г. создали резерв на 2022г. в сумме 400 тыс.
Теперь я с него должна в 2022 списывать отпускные.
Получается отпускные у меня уже сидят в з.п., я их от туда должна выдернуть вместе с страховыми и перенести. Ручной проводкой провести
Дт 96 Кт 70
Дт 96 кт 69
Да, использование резерва отразили верно.
А можно это сделать единой проводкой в конце года, (все отпускные за год+страховые)
Получается я должна прийти плавно к резерву на конец года 22. Допустим на конец года у меня 10 человек с неиспользованным отпуском в количестве 140 дней=196 тыс.
196 тыс должен быть резерв на конец 22г. Правильно. Если резерва который был создан в конце 21г. не хватило на 22. то деламе доначисление Д.26 Кт96