ДД. Подскажите по.та. В том году на конец 2021г. создали резерв по отпускам, т.к мы подлежим аудиту. До этого никогда не делали. З.п. ведем в другой программе. в 1 с 8 предприятие вводим все начисления вручную. Народу мало. За 2022 г мне нужно опять начислять резерв и из него же расходовать на отпуска. Как это сделать? Какой операцией,,,операцией введенные вручную.
или
Задать вопрос
Резерв на отпуска сотрудников
Мы обработку писали совместно с программистами, сейчас не уверен есть ли расчет резерва "в коробке".
Вы не в ЗУП работаете - да?
Тогда операцией вручную, как и использование резервов. У БП возможности в этом плане ограничены, поэтому использование отпусков за счет резервов как-то отдельно надо начислить от зарплаты, чтобы посчитать взносы на них, а уже потом - "перевесить" на 96 счет операцией вручную, сделав сторно по проводкам за счет расходов. Трогать проводки в "Начисление зарплаты" я бы не рекомендовала.
Если хотите "автоматически" - придется дописывать
зарплату начисляем в ЗУП 2,5.
Потом переносим вручную в 1 с 8 ред.2,0. на конец 2021г. создали резерв на 2022г. в сумме 400 тыс.
Теперь я с него должна в 2022 списывать отпускные.
Получается отпускные у меня уже сидят в з.п., я их от туда должна выдернуть вместе с страховыми и перенести. Ручной проводкой провести
Дт 96 Кт 70
Дт 96 кт 69
Да, использование резерва отразили верно.
А можно это сделать единой проводкой в конце года, (все отпускные за год+страховые)
Получается я должна прийти плавно к резерву на конец года 22. Допустим на конец года у меня 10 человек с неиспользованным отпуском в количестве 140 дней=196 тыс.
196 тыс должен быть резерв на конец 22г. Правильно. Если резерва который был создан в конце 21г. не хватило на 22. то деламе доначисление Д.26 Кт96
и можно ли выдергивать отпускные с з.п., не трогая з.п. Как писали выше, операцией вручную сторно по проводкам?
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение