Добрый день! Аванс за первую половину Января выдаем 25.01.2023, окончательный расчет за январь 10.02.2023. в Уведомлении всё войдет в период Февраль. Взносы войдут в период Январь. Но программа 1С при формировании справки 2-НДФЛ ставит аванс в доход января, а зарплату в доход февраля. Это как? Получается, что в 2-НДФЛ по месяцу получения дохода, а в Уведомлении и в 6-НДФЛ по периодам? Спасибо.
Добрый день!
Все верно. Аванс за январь (25.01.2023) - это доход января. Полный расчет за январь (10.02.2023) - это доход февраля. И в 2-НДФЛ, и в раздел 2 6-НДФЛ попадет именно так. В разделе 1 6-НДФЛ и в уведомлении идет речь о перечислении налога, для которого созданы вот эти дробные периоды. Поэтому в разделе 1 и в уведомлении мы учитываем дробный период.
Добрый день, а если зп за март выплатим 16 и 31 марта , в 2НДФЛ вся сумма отразится мартом , а в уведомлении какой месяц я должна поставить по ндфл с выплаты 31 марта ?
Добрый день!
НДФЛ с выплаты 31 марта необходимо перечислить до 28 апреля. В уведомлении, поданном до 25 апреля, следует указать период 31/01, я полагаю, так как это первый период второго квартала.
1С много чего сейчас не того дает (чтобы Вы понимали)
Бух - особенно, и еще особеннее - базовая.
А в ЗУП мы сегодня ошибку нашли - регистр НДФЛ задваивает. Завтра будем в 1С писать