Снежана83, почему Вы в текущем году формируете счета-фактуры на авансы прошлого года? Даже...

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Снежана83, почему Вы в текущем году формируете счета-фактуры на авансы прошлого года? Даже логически рассуждая, эти авансы в 2022 году могут быть зачтены полностью.

Поэтому за весь 2021 год следует сформировать авансовые счета-фактуры, начислить и зачесть НДС с авансов в каждом квартале и подать уточненные декларации за каждый отчетный период 2021

Да, будут пени, если были остатки незакрытых на конец квартала авансов

Теперь о дополнительных листах:

они отменяют актуальность листа уже поданной декларации и заполняются актуальными (например, "задним числом" изменилась сумма счета-фактуры, внесенного ранее)

У Вас вообще сторнировать нечего, надо делать корректировки за отчетный период, в котором имели место быть эти счета-фактуры

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение