Знаючтоговорю, большое спасибо за комментарии. Совсем запуталась с этим НДФЛ...
Оплата физику была один раз. В КУДИР автоматом попала сумма 20000, когда была оказана услуга, и 2988 НДФЛ занесла вручную через записи КУДИР. Всего 22988. Верно?
Вроде такая же сумма, как вы говорите. Оплата и удержание НДФЛ в КУДИР не попадает.
В основном зарплата начисляется и выплачивается работникам в общем порядке и включается в расходы как оплата труда.
Очень интересно...
А сколько на самом деле было оплачено физику? По выписке или расходнику?
Есть подозрение, что НДФЛ ловко перепутан с НДС 
Поэтому программа его "сверху" накрутила
Знаючтоговорю, физику было оплачено 20000 руб(по выписке)., 2988 руб. перечислен НДФЛ в бюджет.
Услуги оказаны на 22988 руб.
В КУДИР также попадает 20000 руб. и 2988 руб.
Добрый день!
По договору с физиком у вас должна была быть такая история в КУДИР:
31.03.2022 - выплаченный аванс физику и НДФЛ с аванса (по дате оказания физиком услуг);
10.08.2022 - доплата физику и НДФЛ с доплаты.
Это так?
Честно говоря, у меня ровно такая же проблема (у меня много выплат физикам - авторам по авторским договорам). НДФЛ в КУДИР путается зарплатный и по физикам. Редактирую вручную КУДИР, хотя считаю это неправильным(
Вы на каких счетах отразили выплату физику? Мне в свое время советовали на 70, но это мне показалось еще более некорректным, чем вручную править КУДИР.
Добрый день.
Марина Бух, да у меня по физику также как вы описали в КУДИР.
Отражала через 60 сч. В списании по НДФЛ по физику ставила "прочее списание". Тоже читала про то, что можно учитывать как оплату труда. Но посоветовалась с более опытными бухгалтерами в своей оргнизации и сделала как они сказали.
Я кстати нашла ошибку. В ручную операцию почему-то подтянулся в прочие расчеты НДФЛ как расход и приход. И из-за этого пошел перекос. Не поняла правда, почему это произошло.