Добрый день.
У нас УСН 15% доходы минус расходы.
НДФЛ и страховые взносы автоматом попадают в КУДИР в расходы.
Начислено 22988, НДФЛ 2988 удержан, на руки 20000 выдана зп(оклад по Трудовому Договору).
Разве это не наши расходы?
или
Задать вопрос
У нас УСН 15% доходы минус расходы. НДФЛ и страховые взносы автоматом попадают в КУДИР в...
Вопрос по теме НДФЛ в КУДИР в 1С, если ЗП в ЗУП
Конечно не ваши!
Это расходы физика,которому вы оплатили. А вы только налогоый агент. Ваше дело удержать и перечислить в бюджет
Это ваши проблемы, что вы не удерживаете, а сверху искусственно накручиваете, как страховые взносы.
Но суть НДФЛ от этого не меняется.
В КУДиР у вас должна вся выплаченна сумма попадать - 22988 как оплата того, за что вы физику перечислили аванс.
Удержание НДФЛ у физика и перечисление в бюджет у вас не должно в КУДиР отражаться
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение