патент за 21год мы уменьшали в ноябре взносами за сотрудников (сумму хватило, чтобы перекрыть 50% на патент), налоги за себя платили в начале декабря.
по декларации усн получается так:
например, машину продали за 100тыс в мае 2021
стр 111(за полугодие) 100тыс
стр 112 (за 9м) 100тыс
стр 113 (за год) 100тыс
указываю нарастающим итогом
дальше сам налог 6%
стр 131 (за 6м) 6тыс
стр 132 (за 9м) 6тыс
стр 133 (за год) 6тыс
указваю взносы на уменьшение
стр 143 (за год) 40874 (налоги за себя), вот здесь надо указывать все взносы по кварталам за сотрудников, которые на патенте, взнос за свыше 300тыс или только за себя?
в итоге нужно заплатить налог 3тыс(уменьшили на 50% взносами, потому что есть сотрудники, которые на патент) и пени, которые насчитают?