Добрый день!
Подскажите чем чревато не проведенная сч.фактура при продаже товра за прошлый год. Покупатель юр. лицо поставил себе на приход в прошлом году.
или
Задать вопрос
Подскажите чем чревато не проведенная сч.фактура при продаже товра за прошлый год. Покупатель юр....
Вопрос по теме Не проведена сч. фактура при отгрузке товара за прошлый год.
Добрый день!
Покупатель - плательщик НДС? Если он принял НДС к вычету, а вы у себя не отразили его, то странно, что вам уже не прислали требование о даче пояснений, это должно было вскрыться сразу.
Если покупатель не является плательщиком НДС, то у вас просто занижена налоговая база по НДС, а может и по прибыли тоже (что конкретно вы подразумеваете под "не проведен счет-фактура"?). Нигде в отчетности не отражена эта продажа? Чревато доначислениями, пени и штрафами.
Cч. фактура не проведена , т.к. покупатель сначало отказался от товара, а потом все таки взял. В бухгалтерию не сообщили об этом. В каком размере могут последовать штрафа и пени. Филиал большой и глав буху думаю предстоит большая работа.
Пени - 1/300 ставки рефинансирования от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Штраф - от 20% до 40% от неуплаченной суммы налога.
Пересчитайте налоги, доплатите их, уплатите пени и потом сдайте уточненки. При таком порядке действий штрафа не будет.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение