Например в отчёте РСБУ компании на ОСН, указаны выручка:900,себестоимость 700,прибыль до...

Вопрос по теме Как расчитывать НДС
Тоgbe
Постоянная ссылка #

Например в отчёте РСБУ компании на ОСН, указаны выручка:900,себестоимость 700,прибыль до налогообложения 120 и налог на прибыль 25. Мне надо рассчитать сколько компании заплатила НДС.Спасибо 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Задачку решаете? Так в вашем виде она не решаема. 

Неизвестны: 

Вся ли выручка облагается НДС?

Какие налоговые ставки по НДС применяются?

Какой размер вычетов по НДС? В себестоимости может сидеть полно не НДС-ных расходов, от зарплаты до амортизации.

Пожалуйста!

Тоgbe
Постоянная ссылка #

Спасибо за ответ. Сам не знаю как решить и что дать как решение. Вот задача:

В отчете о прибылях и убытках РСБУ компании на ОСН, указаны следующие данные: выручка 900 000 рублей, себестоимость 700000 рублей, прибыль до налогообложения 120000 рублей, налог на прибыль 25000.

Вопросы: 1. Чему равна валовая прибыль? 2. Сколько компания заплатила НДС?

что могу ответить??

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

1. Валовая прибыль = Выручка - Себестоимость

2. Сделайте допуски и напишите почему (из моего предыдущего поста). 

Допуски:

1) Вся выручка облагается по ставке НДС 20% (еще бывает 10% и 0% если что cool)

2) Сумма заработной платы и страховых взносов в себестоимости: 300 000 руб. Величина амортизации ОС: 50 000 руб. Остальное закупки сырья с НДС 20%.

Тогда, поскольку речь об отчете о прибылях и убытках (в нем все данные без НДС):

НДС с выручки: 900 000 Х 20% = 180 000

НДС к вычету (входной) = (700 000 - 300 000 - 50 000) Х 20% = 70 000

НДС к уплате = 180 000 - 70 000 = 110 000

Тоgbe
Постоянная ссылка #

Спасибо большое вам!!🙏

Только объясните пожалуйста откуда Сумму заработной платы и страховых взносов в себестоимости и Величину амортизации ОС

Спасибо

Тоgbe
Постоянная ссылка #

Пожалуйста,Откуда вы нашли:

-Сумму заработной платы и страховых взносов в себестоимости: 300 000 руб.

-Величину амортизации ОС: 50 000 руб?

Спасибо 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Абсолютно все равно, какие данные. Можете свои придумать и с ними решить ))

Сам принцип решения не изменится.

 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

От балды )))

Сказала же - допуски.

Можете написать (или объяснить), что в части НДС с такими условиями задача не решается.

Поэтому вы добавили свои данные, чтобы показать решение

Тоgbe
Постоянная ссылка #

😅 ок ок ок я понял. Спасибо 🙏🙏

Тоgbe
Постоянная ссылка #

😅 ок ок ок я понял. Спасибо 🙏🙏

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение