Подскажите как расчитать ндс к уплате за 4кв если например : компания за 3кв выписла авансовые сч.ф...

АНЮ
Постоянная ссылка #

Добрый день, подскажите как расчитать ндс к уплате за 4кв если

например :

компания за 3кв выписла авансовые сч.ф покупателям на 55 200

от поставщиков получила авансовые сч.ф 62 400

 

в 4 кв продала на 271 200

получила аванс от покупателя 15 000

 

купила на 146 400

и оплатила поставщику авансом на 66 000

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Не хватает данных:

1. Система налогообложения предприятия

2. Система налогообложения контрагентов

3. Применяемые ставки НДС

4. Суммы указаны с НДС или без НДС

АНЮ
Постоянная ссылка #

осн у всех 

ставка 20%

суммы с учетом ндс 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Тогда отбивайте от всех сумм НДС по формуле: Сумма/120*20

Записывайте суммы за каждый квартал:

с/ф от поставщиков с - (минусом)

с/ф покупателей с +

аванс от покупателя с +

авансы поставщикам без с/ф не учитывайте

 

Считайте НДС к уплате за 3 квартал и за 4 квартал отдельно

Если хотите - распишите, что у вас вышло, здесь

 

 

 

 

АНЮ
Постоянная ссылка #

ндс за 3 кв 

покупателям 9200

от поставщиков 10400

 за 4кв ндс

продано 45200

аванс покупателю 2500

куплено 24400

оплата авансом 11 000

 

я правильно понимаю что расчитать сумму к уплате мне нужно:

45200-9200+2500=38500

24400-10400+11000=25000

38500-25000=13500 к уплате за 4 кв? по 4500 в мес

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение