Начисления  реально не делали. В балансе у нас числится переплата. Это же уплата авансовоо платежа...

LAPA
Постоянная ссылка #

Добрый день.

Начисления  реально не делали. В балансе у нас числится переплата.

Это же уплата авансовоо платежа за 1 кв. 2021г.,поэтому если бы была за 1 кв. прибыль, то мы бы зачли эти авансовые и уплатили налог на прибыль  с разницы между начисленным и авансовыми.

Так как прибыли не было, то должны сдать уточненку и налоговая сторнирует начисление и в ФНС тоже будет переплата.

Когда рассчитаем налог на прибыль за год, то уплатим за минусом этих авансовых платежей.

Все ведь верно? Спасибо.

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

я уже запуталась с Вами...

 

начислите в 1С всё, что должны были.

если платили то, что начисляли - выйдете в "ноль", переплата будет только если по ошибке больше заплатили:

для наглядности:

28.01: д99-к68.4  100 000  д68.4-к51 100 000

28.02: д99-к68.4  100 000  д68.4-к51 100 000 и

28.03: д99-к68.4  100 000  д68.4-к51 100 000

Откуда переплата?

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение