Поняла Вас. Сумма "исчислено налога всего" = 0. Во всех сданных декларациях - вообще нули по...

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Поняла Вас. Сумма "исчислено налога всего" = 0.

Во всех сданных декларациях - вообще нули по налогу.

А Вы уплатили эти платежи за 1 кв 2021, правильно?

Значит, в БУ у Вас расчёты с бюджетом: Д68.04 - К51 (сумма ав. платежей за 1кв).

А они у Вас начислены реально? Их налоговая сразу в карточку по декларации за 9мес. уже раскидала, так что Вы должны были сделать проводки по начислению АП в январе, феврале и марте 2021.

Вы это сделали? Очень многие этого не делают (как у нас получилось, и мы запутались).

Вобщем, если не начисляли 99-68.04.1 - никакой переплаты у Вас нет.

В 4 квартале будет прибыль - заплатите с неё налог. Вот так.

 

 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение