Вычет мы применяем за 4 кв. 2018г и отражаем в декларации за 4 кв. 2018г.
Это же не перенос вычета. Или я не права.
Получается надо заплатить НДС с реализации?
Вычет мы применяем за 4 кв. 2018г и отражаем в декларации за 4 кв. 2018г.
Это же не перенос вычета. Или я не права.
Получается надо заплатить НДС с реализации?
А когда Вы саму реализацию 6201-90 отразите и 6202-6201?
Отразите в 4кв2021, но применительно к 4кв2018.
сама запись по возмещению НДС с аванса полученного будет сейсчас, но в книгу покупок пойдёт за 4кв2028г.
Будет некий "временной разрыв" по записям в БУ по НДС и по движению самого налога: с реализации и по восстановлению.