Как провести в 1С?
проводим реализацию в текущем периоде (если решили, что бухучёт 2018 трогать не будем), на основании реализации делаем счёт-фактуру.
Смотрим движения документа "Д/К", не не проводки, а закладку: регистр «НДС Продажи»
после проведения документа содержит запись текущей датой, т.е. четвертым кварталом 2021г. Но нам надо показать реализацию 4кв.2018г и сделать доп. лист в книге продаж и подать уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость.
Для этого потребуется внести изменения в данный регистр вручную. Устанавливаем галочку «Ручная корректировка», в столбце «Запись дополнительного листа» выбираем «Да», а в столбце «Корректируемый период» - нужную дату.
Без ручных правок регистра НДС, увы, никак.
Повторюсь: 3 года прошло. Не возьмусь утверждать прошёл ли срок давности по исполнению обязательств по уплате обоих налогов.