Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Почитала несколько статей и окончательно запуталась. Делаю налог на прибыль первый раз и со 2 квартала. Ситуация такая.
1. В 1 кв. был сдан отчет и суммы к уплате фед/регион. (суммы примерные) 1000/3000.
2. Уплатили по банку меньше 500/2000.
3. Сдали декларацию за 2кв. показали суммы 500/2000 в стр. 220 и 230 раздела 2.
4. Сдали уточненную декларацию за 1 кв. суммы к уплате не поменялись. Но из-за этого теперь надо сдать за 2 кв. т.к. все с нарастающим итогом.
5. Разницу в оплате в период пересдачи уточненной декларации т.е. еще 500 и 1000 доплатили в июле и оплатили за 2 кв. так же в июле, но ошибочно еще раз 500 и 1000 и + за 2 квартал то что надо было уплатить.
У меня теперь вопросики возникли.
1. Какую сумму мне ставить в уточненной декларации за 2кв. в стр. 220 и 230 раздела 2. То что перечислили по банку 500/2000 или то что было по факту начислено по отчету за 1кв. 1000/3000
2. Какую сумму мне надо будет поставить в декларации за 3 кв. в стр. 220 и 230. Все суммы сложить которые оплатили с начала года по банку или только те, что с нарастающим итогом начислены за 1 и 2 квартал.