Добрый день,пожалуйста, объясните, какую операцию надо сделать возврат или коррекцию в нашей ситуации. На расчетный счет поступили деньги за товар от ИП, кассир ошибочно пробил их по онлайн-кассе, по закону суммы поступившие от юр. лиц и ИП по кассе пробиваться не должны,обнаружена ошибка через три дня.
Спасибо.
или
Задать вопрос
Пожалуйста, объясните, какую операцию надо сделать возврат или коррекцию в нашей ситуации. На...
Вопрос по теме пробит чек на сумму, поступившую от юр.лица
По какому закону не пробиваются суммы от ИП? Просто интересно. Всегда считала, что ИП приравниваются к физлицам в случае совершения розничных покупок с применением ККТ
В пункте 9 статьи 2 54-ФЗ сказано: "Контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением."
Для этого у вас должен быть договор с этим ИП.
С подтверждением, что это именно ИП. Сталкивалась с таким. Во всех остальных случаях - приравнивается к физлицам.
Кроме того, применение в данном случае онлайн-кассы никаким образом не штрафуется. (А неприменение бы штрафовалось). Так что не вижу причин для беспокойства. Ну, пробили и пробили. Вы же в выручку эту сумму включите? И в отчетах покажете? Так и пусть будет пробита. Не повредит вам ничем.
С подтверждением, что это именно ИП. Сталкивалась с таким. Во всех остальных случаях - приравнивается к физлицам.
Кроме того, применение в данном случае онлайн-кассы никаким образом не штрафуется. (А неприменение бы штрафовалось). Так что не вижу причин для беспокойства. Ну, пробили и пробили. Вы же в выручку эту сумму включите? И в отчетах покажете? Так и пусть будет пробита. Не повредит вам ничем.
Коллеги, а если компании приходят деньги от физ лица( не ИП), то надо пробивать чек ККМ? Тогда первый раз НДС я начислю при выставлении счета-фактуры , а второй раз при отражении выручки как розничной
Коллеги, прошу ответа на мой вопрос.
Добрый день!
Если оплатил физик на расчетный счет, то нужно пробивать чек. Освобождение от применения кассы в этом случае до 01 июля 2019 года действует при условии, что этот физик пришел ногами в банк и произвел оплату через кассира-операциониста. Но так как для определения способа оплаты требуется приложить некоторые усилия, то мне видится логичным пробивать чеки на все поступления от физиков.
А ваш вопрос про НДС я не совсем поняла. Вы имеете в виду работу в программе или в принципе порядок начисления НДС?
Если оплатил физик на расчетный счет, то нужно пробивать чек. Освобождение от применения кассы в этом случае до 01 июля 2019 года действует при условии, что этот физик пришел ногами в банк и произвел оплату через кассира-операциониста. Но так как для определения способа оплаты требуется приложить некоторые усилия, то мне видится логичным пробивать чеки на все поступления от физиков.
А ваш вопрос про НДС я не совсем поняла. Вы имеете в виду работу в программе или в принципе порядок начисления НДС?
У фирмы заключен договор с физ лицом. Физ лицо платит в кассу или картой через ККМ. Или договор с ИП. Оплата аналогичная. Если я выбью чек, то выручка уйдет в налоговую , ндс будет начислен. Если же ИП или физик попросит счет-фактуру, то как я его выставлю? Снова НДС будет начислен.
Коллеги, помогите, пожалуйста. Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?
Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. «Выручка уйдет в налоговую, ндс будет начислен». Где начислен? Возможно, вы имеете в виду это.
П. 13 прил. 5 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 01.02.2018) гласит: «Счета-фактуры, выставленные продавцами при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав организациям и индивидуальным предпринимателям за наличный расчет, подлежат регистрации в книге продаж. При этом показания контрольных лент контрольно-кассовой техники регистрируются в книге продаж без учета сумм, указанных в соответствующих счетах-фактурах.»
То есть в книгу продаж вносите данные счетов-фактур и кассовых лент, уменьшенных на сумму из счетов-фактур.
П. 13 прил. 5 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 01.02.2018) гласит: «Счета-фактуры, выставленные продавцами при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав организациям и индивидуальным предпринимателям за наличный расчет, подлежат регистрации в книге продаж. При этом показания контрольных лент контрольно-кассовой техники регистрируются в книге продаж без учета сумм, указанных в соответствующих счетах-фактурах.»
То есть в книгу продаж вносите данные счетов-фактур и кассовых лент, уменьшенных на сумму из счетов-фактур.
Моя компания плательщик ндс. Оказываем услуги физ.лицам, ИП и юр.лицам. Заключаем договора. Часто ИП и физ лица платят картой или в кассу. По онлайн - кассе выбиваются чеки при оплате. Бывает, что ИП или физ.лицу требуются подтверждающая первичка - акт и счет-фактура. Безпроводочный счет-фактуру выдать не могу, т к если ИП заявит вычет ндс, то у меня этот счет - фактура не будет отражен в книге продаж. Выручка прошла по онлацн-кассе, сформировала розничную выручку и соответственно проводки по ндс.
Вообщем я запуталась, т к до этого не работала с онлайн кассами. Подскажите, может я вообще не должна выбивать чек при продаже ИП? Или может признак ставится при такой продаже в 1С?
У меня касса Штрих, интегрирована с 1С.
Вообщем я запуталась, т к до этого не работала с онлайн кассами. Подскажите, может я вообще не должна выбивать чек при продаже ИП? Или может признак ставится при такой продаже в 1С?
У меня касса Штрих, интегрирована с 1С.
То есть вас все-таки отражение в программе интересует? Я спрашивала сообщением выше, но вы не ответили на этот вопрос.
Выше обсуждалось, и я цитировала закон, что при безналичных расчетах между организациями и ИП ККТ не применяется за исключением оплат по карте.
Выдать вы по закону обязаны все документы (ИП особенно, так как физиков сч-ф не интересуют): и кассовый чек, и акт/накладную, и счет-фактуру. И, естественно, сч-ф попадает в книгу продаж. А то вы как будто законодательство под программу хотите подогнать.) А те суммы, которые прошли и по чеку, и по сч-ф задваивать в книге продаж не надо. Надо их отражать только по сч-ф.
Точно по программе я вам не подскажу: у меня на одной фирме с интегрированной в 1С онлайн-кассой нет НДС, а на фирме с НДС - нет кассы)
Программа – это ведь лишь инструмент, который надо использовать удобным нам способом. Могу лишь сделать предположение, не знаю, вдруг вам поможет. Там, где у меня есть касса, я делаю операцию «Отчет о розничных продажах», которая создает проводки. Чеки бью из «Поступление на расчетный счет» (нам платят по безналу). А операция «Розничные продажи» проводки не делает, но бьет чеки. Если вы делаете «Розничную продажу» и пробиваете чек, а проводки сформируете обычной отгрузкой, а не «Отчетом о розничных продажах»? Тогда в книгу продаж попадет только сч-ф. Только думаю, что названия операций могут отличаться в зависимости от конфигурации программы.
Это так размышления навскидку, вдруг наведет вас на какие-то мысли. А так, нам настраивали 1С те, кто кассу подключал. Может, вам тоже с ними посоветоваться? Только внимательно за ними следите, они к бухгалтерии отношения не имеют, могут насоветовать чего-то противозаконного)
Выше обсуждалось, и я цитировала закон, что при безналичных расчетах между организациями и ИП ККТ не применяется за исключением оплат по карте.
Выдать вы по закону обязаны все документы (ИП особенно, так как физиков сч-ф не интересуют): и кассовый чек, и акт/накладную, и счет-фактуру. И, естественно, сч-ф попадает в книгу продаж. А то вы как будто законодательство под программу хотите подогнать.) А те суммы, которые прошли и по чеку, и по сч-ф задваивать в книге продаж не надо. Надо их отражать только по сч-ф.
Точно по программе я вам не подскажу: у меня на одной фирме с интегрированной в 1С онлайн-кассой нет НДС, а на фирме с НДС - нет кассы)
Программа – это ведь лишь инструмент, который надо использовать удобным нам способом. Могу лишь сделать предположение, не знаю, вдруг вам поможет. Там, где у меня есть касса, я делаю операцию «Отчет о розничных продажах», которая создает проводки. Чеки бью из «Поступление на расчетный счет» (нам платят по безналу). А операция «Розничные продажи» проводки не делает, но бьет чеки. Если вы делаете «Розничную продажу» и пробиваете чек, а проводки сформируете обычной отгрузкой, а не «Отчетом о розничных продажах»? Тогда в книгу продаж попадет только сч-ф. Только думаю, что названия операций могут отличаться в зависимости от конфигурации программы.
Это так размышления навскидку, вдруг наведет вас на какие-то мысли. А так, нам настраивали 1С те, кто кассу подключал. Может, вам тоже с ними посоветоваться? Только внимательно за ними следите, они к бухгалтерии отношения не имеют, могут насоветовать чего-то противозаконного)
Вы запутались 
Сами и путаете нас.
Физлицу счет фактура понадобиться не может. Т.к. физлица никаких таких "вычетов по НДС" в налоговую в принципе не заявляют.
ИП на ОСНО может понадобиться счет-фактура. Если ИП что-то у вас купил - вы должны начислить у себя НДС и выписать с/ф в течение 5 дней. Вы должны это сделать согласно п.3 ст. 168 НК РФ. Вне зависимости от того, каким именно образом вам ИП оплатил. И пробили вы это по кассе или нет.
Или вы хотели бы "схимичить" и не отражать НДС с сумм, не пробитых по кассе? Тогда это не легально
Знаючтоговорю, я и не писала, что физ.лицу может понадобиться счет-фактура. Я писала так: «Бывает, что ИП или физ.лицу требуются подтверждающая первичка - акт и счет-фактура». То есть Вы хотите сказать, что физ.лицу я не должна выдавать акты? Почему? Грань между индивидуальным предпринимателем и просто физическим лицом тонка. Договор я заключила с ИП, а пришел оплатил картой или внес деньги на счет в кассе банка, перечислил деньги платежкой физик. Я засчитываю в счет оплаты за ИП. А вы как делаете?
Где из моих сообщений Вы прочитали, что «хотели бы "схимичить" и не отражать НДС с сумм, не пробитых по кассе»?
Я законопослушный бухгалтер. Но, видимо, не могу объяснить, что я не понимаю.
Посмотрела другие форумы, статьи. Дело наверно в том, что мне неправильно настроили 1С.
У меня не розничные продажи. А у меня автоматически в 1С в Отчете о розничных продажах, сформированных на основании документа Розничные продажи выходит проводка: Дт 50 – Кт 90 или Дт 57 – Кт 90 (если расчеты проходят через онлайн-кассу с пластиковой карты.
В моем же случае мне нужно вести аналитический учет в разрезе покупателей и поступление денежных средств должно отражаться не напрямую со счета 90, а с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Именно об этом я и справшивала, т.к. видела, что в 1С при продаже через онлайн-кассу идет проводка по кредиту счета 90, начисляется НДС. А когда я этому покупателю выдам акт и счет-фактуру, то у меня сформируется еще одна задвоенная операция продажи.
С этим я разобралась. Опровергните мои слова, если я не права.
Только я не понимаю теперь следующее. Марина Бух написала, что «Чеки бью из «Поступление на расчетный счет» (нам платят по безналу)». Т.е. при поступлении на расчетный счет денег от физиков я должна пробить чек? А если оплатил физик за ИП?
Где из моих сообщений Вы прочитали, что «хотели бы "схимичить" и не отражать НДС с сумм, не пробитых по кассе»?
Я законопослушный бухгалтер. Но, видимо, не могу объяснить, что я не понимаю.
Посмотрела другие форумы, статьи. Дело наверно в том, что мне неправильно настроили 1С.
У меня не розничные продажи. А у меня автоматически в 1С в Отчете о розничных продажах, сформированных на основании документа Розничные продажи выходит проводка: Дт 50 – Кт 90 или Дт 57 – Кт 90 (если расчеты проходят через онлайн-кассу с пластиковой карты.
В моем же случае мне нужно вести аналитический учет в разрезе покупателей и поступление денежных средств должно отражаться не напрямую со счета 90, а с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Именно об этом я и справшивала, т.к. видела, что в 1С при продаже через онлайн-кассу идет проводка по кредиту счета 90, начисляется НДС. А когда я этому покупателю выдам акт и счет-фактуру, то у меня сформируется еще одна задвоенная операция продажи.
С этим я разобралась. Опровергните мои слова, если я не права.
Только я не понимаю теперь следующее. Марина Бух написала, что «Чеки бью из «Поступление на расчетный счет» (нам платят по безналу)». Т.е. при поступлении на расчетный счет денег от физиков я должна пробить чек? А если оплатил физик за ИП?
Ага. Уже понятнее.
Для начала - разберитесь для себя с "гранью" между физиком и ИП. Не так уж она и тонка. Как я уже писала в этой же ветке - единственный критерий по которому вы смело можете определить ИП - наличие у вас договора с этим ИП. Все остальные случаи следует рассматривать как физиков. И применять к ним нормы 54-ФЗ именно с этой позиции - любые расчеты с физиками, как наличные так и электронные - бьются по кассе. И единственное, что вы обязаны выдать физику - это чек. Акты и прочее - по договоренности с физиком.
То есть, если какой-то физик вам заплатил через банк на счет и вы сомневаетесь, что это ИП - пробивайте чек.
Если потом возник вопрос по выдаче с/ф ИП - делайте ручную корректировку в 1С (только).
Например:
Сторно Дт57 Кт90 на сумму продаж ИП
Дт 62 Кт 90
Дт 50 Кт 90
Для начала - разберитесь для себя с "гранью" между физиком и ИП. Не так уж она и тонка. Как я уже писала в этой же ветке - единственный критерий по которому вы смело можете определить ИП - наличие у вас договора с этим ИП. Все остальные случаи следует рассматривать как физиков. И применять к ним нормы 54-ФЗ именно с этой позиции - любые расчеты с физиками, как наличные так и электронные - бьются по кассе. И единственное, что вы обязаны выдать физику - это чек. Акты и прочее - по договоренности с физиком.
То есть, если какой-то физик вам заплатил через банк на счет и вы сомневаетесь, что это ИП - пробивайте чек.
Если потом возник вопрос по выдаче с/ф ИП - делайте ручную корректировку в 1С (только).
Например:
Сторно Дт57 Кт90 на сумму продаж ИП
Дт 62 Кт 90
Дт 50 Кт 90
Знаючтоговорю, а если мне оплата поступила от ИП Иванов Иван Иванович, и ИНН его указан. А договора у меня с ним нет, только счет. Или в данном контексте вы счет приравниваете к договору? Я к тому, что в этом случае я могу точно сказать, что мне оплатил ИП, и чек не пробивать.
Что касается вопроса: если физик оплатил за ИП, то тут я согласна со Знаючтоговорю. Пришли деньги от физлица, надо смотреть, есть ли с ним договор. Если договор есть и это оплата в рамках договора, то чек можно не бить. В любом ином случае – чек надо пробить.
Что касается вопроса: если физик оплатил за ИП, то тут я согласна со Знаючтоговорю. Пришли деньги от физлица, надо смотреть, есть ли с ним договор. Если договор есть и это оплата в рамках договора, то чек можно не бить. В любом ином случае – чек надо пробить.
ИНН есть у всех нынче. Поэтому - если договора (и, соответственно, документов, подтверждающих статус ИП) нет - пробивайте чек.
В качестве примера приведу ситуацию: работала с сетью кафе. У "головного" кафе был договор с ИП, по которому готовили замороженные полуфабрикаты (булочки всякие). Их потом на точках ИП выпекали и продавали.
ИП приезжал за полуфабрикатами лично и часто перекусывал в кафе, в зале. Пока ему все оформляли. Платил за булочки ИП или со счета на счет, или наличными. На такие наличные ИП выписывали приходник.
А вот на то, что ИП съедал в зале кафе - выбивали чек. Как обычному посетителю.
Данная "схема" прошла проверку налоговиков. И общую, и на предмет кассовой дисциплины.
То есть операции с ИП - что пробивать, что не пробивать - классифицировали верно.
В качестве примера приведу ситуацию: работала с сетью кафе. У "головного" кафе был договор с ИП, по которому готовили замороженные полуфабрикаты (булочки всякие). Их потом на точках ИП выпекали и продавали.
ИП приезжал за полуфабрикатами лично и часто перекусывал в кафе, в зале. Пока ему все оформляли. Платил за булочки ИП или со счета на счет, или наличными. На такие наличные ИП выписывали приходник.
А вот на то, что ИП съедал в зале кафе - выбивали чек. Как обычному посетителю.
Данная "схема" прошла проверку налоговиков. И общую, и на предмет кассовой дисциплины.
То есть операции с ИП - что пробивать, что не пробивать - классифицировали верно.
ИНН есть почти у всех, это верно. Но физики не предъявляют свой ИНН при оплате, а вот ИП - вполне. И если плательщик в платежке прописан как "Индивидуальный предприниматель Иванов И.И.", думаю. его можно отнести к этой категории без прочих документов.
В остальном абсолютно согласна.
В остальном абсолютно согласна.
Если ИП направил деньги на счет юрлица со своего счета ИП - да.
А если оплатил, к примеру, картой - то пробивать надо. И если кого-то отправил в банк не с платежкой, а с наличкой на оплату - тоже пробивать надо.
А если оплатил, к примеру, картой - то пробивать надо. И если кого-то отправил в банк не с платежкой, а с наличкой на оплату - тоже пробивать надо.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение