Добрый день, такой вопрос в декларации 6 НДФЛ в строке 140 указана сумма налога неверная такая же была и перечислена, Например: начислено - стр.130-10 000 стр.140-935 , а надо 1300 надо ли сдавать уточнения , перечислила остаток ндфл который был не уплачен.Или как лучше поступить? нужно ли менять строку 140 на налог который правильно исчислен?
или
Задать вопрос
Такой вопрос в декларации 6 НДФЛ в строке 140 указана сумма налога неверная такая же была и...
Вопрос по теме 6 НДФЛ строка 140 исчислена не правильно
Добрый день! Реально у сотрудника сколько удержали, если 935, то и зарплату он получил больше. Значит из следующей выплаты вы должны были доудержать разницу 1300 и 935, а значит в этот момент зарплату он получит меньше, чем начислено за этот период (следующий месяц). Если все так, как я описала, то уточненку подавать не надо. Вы покажете больший НДФЛ в следующем периоде.
Зарплату он получил как удержали 1300; 4000 и 4700
Но в 6НДФЛ в разделе 2 указана сумма 935 и столько же оплачено по платежке
Но в 6НДФЛ в разделе 2 указана сумма 935 и столько же оплачено по платежке
Ну если вы правильно удержали (т.е. столько же сколько было исчислено), то здесь именно недоплата вами как налоговым агентом. Правильно, показать верную сумму, т.е. 1300 (строка 140 - сумма УДЕРЖАННОГО налога). Уточненку в этом случае показать надо. И придется заплатить пени на разницу 1300-935, рассчитанные с периода, когда должны были быть перечислены 1300 и до фактически поступившей полной суммы. После сдачи уточненки, пени рассчитываются программой налоговиков самостоятельно
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение