Добрый день! У нас ООО Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36). В 1 квартале проведен возврат товара покупателя юр лица (продажи - возврат покупателя) и возврат денег на р-счет.
В декларации по НДС в строке 010 графа 3 и 5 встала сумма из книги продаж - возврат не отражен никак, хотя по ОСВ К 90,01,1 и Д 90,03 сумма меньше на этот возврат.
В строке 120 декларации НДС встает сумма по К19 из ОСВ + ндс возврата.
В итоге сумма НДС к уплате не меняется, но увеличена налогооблагаемая база и сумма вычета.
Раньше сумму из графы 010 по НДС переносила в графу 010 налога на прибыль, но сейчас при автоматическом заполнении туда попадает сумма за вычетом возврата без ндс.
Как быть?
или
Задать вопрос
У нас ООО Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36). В 1 квартале проведен возврат товара...
Машина Вам всё верно заполняет. В итоге у Вас сумма дохода от реализации не совпадет со строкой 010 декларации по НДС. Я сама через это прошла. Вам придет требование из налоговой. Вам нужно будет пояснить, что у Вас был возврат от покупателя. Мне кажется, я даже никаких документов не подавала. Ограничилась лишь пояснением.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение