Добрый день, ситуация такая:
За 3 квартал сдана декларация по НДС с нулевой суммой к уплате. Позже было обнаружено, что не начислили НДС с авансов полученных. В результате перерасчета НДС, получилась сумма к уплате, равная нулю ,( были вычеты, которые мы оставили на будущее). Вопрос: надо ли нам подавать уточненную декларацию по НДС?
или
Задать вопрос
Ситуация такая: За 3 квартал сдана декларация по НДС с нулевой суммой к уплате. Позже было...
Вопрос по теме Уточненная декларация по НДС
Если у Вас висит остаток по счету 62.2 (а поскольку реализация у Вас отсутствовала, то он скорее всего висит), то, на мой взгляд, лучше уточненку сдать. Все-таки тут начисление налога проходит. Просто если Вас будут проверять, то суммы эти Вам налоговики в любом случае доначислят, а про вычеты даже не вспомнят, ведь применение вычетов - это право, а не обязанность.
Я поддержу Главбуха_Елену, не дай Бог Вам "встречку" - увидят авансы полученные и отсутствие начисленного НДС - не миновать Вам доначислений.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение