А зачем Вы путаете понятия "аванс" и "заработная плата"?
Получается, что у Вас была межрасчётная выплата (раз вычитаете НДФЛ - значит, начислил доход, что не совсем корректно, вот расчёт Вас и не понимает).
Ставьте руками в раздел 2 дату начисления дохода 30/09 - зарплату, дату выплаты дохода - 01/10 (т.к. 30/09 - воскресенье), а дату перечисления НДФЛ придётся поставить 02/10.
Пусть меня форумчане поправят, если я ошибаюсь.
Кстати, сдав такой отчёт, налоговики могут выставить штраф за несвоевременную уплату НДФЛ.
или
Задать вопрос
А зачем Вы путаете понятия "аванс" и "заработная плата"? Получается, что у Вас была межрасчётная...
Вопрос по теме 6-НДФЛ уплата НДФЛ без выплаты заработной платы
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение