Никак у меня не получается заполнить РСВ (( сотрудница ушла в декрет с 07.05.18 г. Ей выплатили...

Iren_kr
Постоянная ссылка #
Здравствуйте! Никак у меня не получается заполнить РСВ (( сотрудница ушла в декрет с 07.05.18 г. Ей выплатили пособие по БиР. Из ФСС еще не возместили эту сумму. Должны перечислить нам в 4м квартале. Сумму по БиР в РСВ за 6 месяцев указала, заполняю, проверяю РСВ 9 месяцев - пишет, что "Проверка между отчетами. Общая величина СВ на ОСС, подлежащая уплате за вычетом расходов за период с начала года (стр. 110 – стр. 120) рассчитана неправильно (-51562.07 ≠ -37845.07) не могу понять, откуда взялись эти суммы? Куда смотреть, с чем сравнивать?
Iren_kr
Постоянная ссылка #
Каждый месяц я начисляла и платила страх. налоги.
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Я, конечно, не вижу Вашего расчета, и мне сложно сказать, откуда у Вас такие суммы взялись. Я так понимаю, строки 110 и 120 Вы имеете в виду из 1 раздела. Данные туда попадают из строки 090 Приложения 2 к разделу 1. Но уплаченные суммы взносов в бюджет в этом расчете нигде не фигурируют. Вы их никуда не прибавляли и ниоткуда не вычитали?
Iren_kr
Постоянная ссылка #
Нужно, чтобы была заполнена строка 110 или 120, в 120 строку сумма попадает из 90 строки Прил 2, там сумма автоматом написана "сумма превышения произведенных расходов над начисл страх взносами" 64090,07
так вот эта сумма 64090,07 не равна 50373,07 (обе суммы в программе написаны со знаком минус). Откуда вторая сумма взялась?
Я никуда не прибавляла, не вычитала.
Все заполняю, согласно исчисленным каждый месяц налогам. Только теперь ничего не сходится ((
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
В строку 110 сумма попадает из той же строки 090 "Всего с начала расчетного периода", когда в строчке проставлен признак "1". Если перед строкой 090 стоит признак "2", то эта цифра попадает в строчку 120. Таким образом, если в целом за 9 месяцев у Вас превышение расходов над начислением, Вы заполняете строку 120, а строчки 111, 112, 113, 121, 122, 123 в соответствии с признаками, проставленными в строке 090 по месяцам. Если расходы у Вас были только в мае, то в отчете за 9 месяцев должны быть заполнены строки, как я понимаю, 111, 112, 113 - у Вас же начисления взносов были в 3 квартале, а расходов не было. Строка 110 должна быть пустая. Кстати, отрицательных чисел в РСВ вообще не должно быть.
Iren_kr
Постоянная ссылка #
В строке 090 стоит признак 2, это как раз и значит отрицательное число, т.е. расходы превысили. В строке 090 у меня и стоит признак 2 и сумма. 110 пустая, 111,112,113 заполнены (начисленные страх взносы), 120 автоматом заполнилась, 121,122,123 пустые.
А ниже, в комментариях, написано было то, что выше я Вам написала. И пишет, что это ошибка (отчетность сдаю через сбис).
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Iren_kr, а если сравнивать с предыдущим отчетом (за полугодие), то если к строкам 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 123 отчета за полугодие прибавить начисленные взносы за 3 квартал, у Вас получаются суммы, отраженные в отчете за 9 месяцев?
Iren_kr
Постоянная ссылка #
Зачем складывать все эти строки, если в строку 110 в том числе входят 111,112,113,а в 120 входят 121,122,123?
Но отвечу на ваш вопрос - нет, не получаются)
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Если Вы считаете, что Вам незачем складывать строки по нарастающей и выявлять, в каком месте у Вас ошибка, то, пожалуйста, ничего не делайте. Я пытаюсь, не видя Вашего расчета, понять, где может сидеть ошибка, и мне не понятен Ваш сарказм. Я сдаю отчет с декретницей практически с начала года и у меня нет таких проблем как у Вас, все отчеты идут по нарастающей и без ошибок, не дающих отправить форму. Вы можете обратиться в техподдержку, возможно по удаленке они Вам смогут что-то подсказать.
Iren_kr
Постоянная ссылка #
Сарказма абсолютно не было.
Сумма в 120 строке это наши расходы минус исчисленный налог. А вот с чем эта сумма не идет - не пойму.
Вы возмещали расходы из ФСС?
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Да, пособие по БиР и единовременное при рождении мы возместили. Сейчас готовлю документы на ежемесячные до 1,5 лет.
Iren_kr
Постоянная ссылка #
Возмещение показали в отчете того квартала, когда пришли деньги?
Нам еще не возместили, ждем перечисления, вот думаю, укажу сумму возмещения, не "полезет" ли это возмещение в отчете, что мы не доплатили налоги? Это я, конечно, вперед забегаю...
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Да, возмещение показываете в отчете того квартала, когда поступают деньги на расчетный счет. В отчете это не будет показано, что Вы не доплатили налоги. Не забывайте, что данные по РСВ у налоговиков в любом случае "сядут" нарастающим итогом.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение