Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Мы покупаем билеты и оплачиваем гостиницы у одного контагента. Оплачиваю я как обычно Д60К51 вид договора "с поставщиком". При поступлении актов за гостиницу не возникает проблем, ставлю Д26К60 "с поставщиком". А вот при принятии к учету билетов, у меня возникла проблема. Я принимаю их как денежные документы, вид операции "поступление от поставщика, Д50К60, но вид договора у меня выдается "прочее", а "с поставщиком программа просто не выдает. Таким образом в оборотке у меня идет разбивка на два договора и ничего не схлопывается. Помогите, пожалуйста, в чем я не права? Заранее очень благодарна.