Добрый вечер!
С проблемой учета по 60 и 62 счетам сталкиваюсь постоянно, так как на момент загрузки банковских выписок нет ни отгрузок, ни прихода товара и, соответственно, программа везде ставит авансы. После того, как производится синхронизация с компьютером менеджера, приходится все перепроводить.
В вашей проблеме без уточняющих вопросов не разобраться.
1. Если не проведена накладная 2018, то неужели программа не пишет почему это произошло, в связи с этим след. вопрос - какая у вас программа - 1С всегда объясняет, почему и как?
2. Если предположить, что поставка и реализация идут одним днем, то м. быть отгрузка записана утром, а приход - вечером, но тогда как у вас с контролем отрицательных остатков, включен он или нет?
3. Если не проведена всего !одна! накладная, попробуйте провести ее вручную???
4. Если контрагент один, и договор один - зачем зачитывать аванс по документу? Раньше у меня проблемы были связаны именно с этим: или зачет аванса автоматически везде или везде по документу (1С не любит по-разному...).
Но если вам не хочется разбираться и углубляться в суть проблемы, а просто надо быстро все исправить, то я предлагаю следующее:
- период у вас 3 месяца, значит - если на 30.06 - отрицательное сальдо, смотрим, что было на 31.05;
- в зависимости от результата смотрим или на 30.04, или на 15.06, в общем, ищем момент (дату), когда это произошло (появилось красное).
- в этот день смотрим хронологичееский порядок проводок - меняем время в документах (записях) - ВСЕ!!!
Вручную можно все изменить и добиться нужного результата!