Дoбpый дeнь! Подскажите пожалуйста, ИП нa OCНO, дeнeжныe cpeдcтвa пocтyпaют нa pacчeтный cчeт c НДC и бeз НДC. Нaпpиmep пpишлo 150 тыc.pyб c НДC и 300 тыc.pyб бeз НДC. Kak пpaвильнo paccчитaть нaлoгoвyю бaзy?
или
Задать вопрос
Дoбpый дeнь! Подскажите пожалуйста, ИП нa OCНO, дeнeжныe cpeдcтвa пocтyпaют нa pacчeтный cчeт c НДC...
Вопрос по теме Налоговая база НДС
Добрый день!
Не совсем ясен вопрос. Что значит, "пришло с НДС и без НДС". За что пришли эти деньги? Оплачены услуги/товары ИП на ОСНО? Почему тогда с НДС и без НДС? У вас есть облагаемые и необлагаемые операции?
Мы занимаемся грузоперевозками, предоставляем транспортные услуги. Некоторые клиенты платят с НДС, некоторые без НДС. Я впервые делаю декларацию и не совсем поняла как считать налоговую базу. В налоговой объяснили: в 10 строке ставим сумму которая пришла с НДС, а 30 строке сумму которая пришла без НДС уменьшенную на 20/120. Не могу понять, получается на сумму которую клиенты оплатили без НДС мы тоже должны начислить и уплатить НДС?
Постойте, я снова не понимаю. У вас ИП на ОСНО, то есть вы являетесь плательщиком НДС. Ваши заказчики оплачивают вам ваши услуги на расчетный счет. У вас все поступления должны быть с НДС. Почему некоторые суммы без НДС? Поясните этот момент, пожалуйста. Как вы определяете, какие суммы с НДС, а какие без НДС?
Все, теперь поняла свою ошибку, спасибо вам! Только месяц как начала работать, и так умудрилась накосячить - приняла деньги без НДС. Недопоняла еще общую систему
Налоговой базой по НДС не являются пришедшие деньги, это стоимость оказанных Вами услуг. Для вычисления налога нужно смотреть отгрузочные документы, а не выписки с расчетного счета.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение