Принятие к налоговому учету галки нет  

Василина, если без картинок, то попробую объяснить:

1.  Списываем товар

Безвозмездную передачу мы считаем реализацией только с точки зрения учета НДС. Со всех остальных точек зрения - это расходы. Поэтому для оформления операции в 1С Комплексная автоматизация 2 используется документ «Внутреннее потребление товаров» с видом операции «Списание на расходы».

Меню Склад и доставка - Внутренние документы.  Создаем документ и списываем товары за счет прочих расходов.  

Настройка статьи расходов

Как правило, безвозмездно передают товары за счет прочих операционных расходов или коммерческих расходов (издержек обращения).

Статья расходов для прочих операционных расходов оформляется по виду деятельности «Прочая» На закладке «Регламентированный учет» мы указываем счет 91.02. Если расходы не принимаются при расчете налога на прибыль, то это также указывается на этой закладке. 

 Документ сформирует проводки в соответствии с настройкой статьи затрат:

91.02 - 41

 Далее следует начислить НДС к уплате. Это делается в разделе «Финансовый результат и контроллинг - Помощник по учету НДС - Прочие операции».

 2. Создаем документ «Запись книги продаж».

Документ позволяет учесть нашу операцию для отражения НДС, как от реализации в книге продаж и сформировать счет-фактуру. К сожалению, на основании списания ТМЦ сформировать счёт-фактуру не предусмотрено на основании «Списание ТМЦ», поэтому вводим данные повторно: в табличной части документа мы заполняем Вид ценности - «Материалы/товары», нужную номенклатуру и ее цену.

Событие для этой операции выбираем «НДС начислен к уплате», и заполняем счет учета НДС. Здесь всегда будет 91.02.

Если для списания на расходы стоимости материалов/товаров мы использовали статью прочих операционных расходов, то можно ее же использовать здесь как в примере. Если нет, то статью для списания НДС потребуется создать отдельно.

На закладке «Дополнительно» указываем Код вида операции «10» - Безвозмездная передача товаров, работ, услуг. 

Шаг 3.  Создаем и печатаем счет - фактуру

Никуда не уходим. Прямо внизу документа по гиперссылке создаем счет-фактуру. Ничего необычного в заполнении счет -фактуры не требуется, все, как при обычной реализации. Счет -фактуру можно распечатать по кнопке внизу документа без каких либо особенностей.

В результате ТМЦ будут списаны на расходы на нужный счет, а счет - фактура попадает в книгу продаж и в Декларацию по НДС, как обычная реализация.

Удачи, Василина! А если на каком-то этапе произойдёт не то, что нужно - жду скриншот, будем разбираться.