Добрый день!Прошу Вас мне помочь!
Запуталась в заполнении декларации(((
У меня ООО УСН 6%
Доходы нарастающим итогом
1 кв - 772 200
2 кв -1 545 142
3 кв 2 418 927
4 кв 3 445 132
При этом оплачены авансовые платежи:
1 кв - 51 375р
2 кв -25 000р
3 кв - 0 р
4 кв -0р
При этом уплачены страх взносы ПФР и ФФОМС
1 кв -0
2 кв -18 000
3 кв -18 000
3 кв -18 000
4 кв -18 000
Налог у меня получается 76 333рубля
Помогите правильно разнести раздел 1.1., запуталась с авансовыми платежами(((
Добрый день!
Уточните по оплатам (хотя оплаченные авансы в декларацию не входят):
1. Указанные вами авансы вы именно платили в указанных вами кварталах или за указанные кварталы?
2. Взносы. Вы оплатили 18000 во 2 квартале и все? Или вы каждый квартал по 18 000 платили?
Добрый день!
Указанные авансы были уплачны в срок
за 1 кв заплатила 51 375 до 25 апреля уплачен
за 2 кв заплатила 25 000 до 25 июля уплачен
3 кв и 4кв -0 рублей
Что качается страх взносов да так каждый квартал по 18 000 кроме 1 квартала
То есть в 2019 году вы заплатили взносов 54000 (3×18000)? Сюда входят взносы за 2018 год или здесь еще 1% с превышения вы имели в виду?
Да, все верно в 19 году -54 000 страх взносов было перечисленно в ПФР и ФФОМС
Деятельность началась только в 19 году!
в 18 никаких платежей не было!
Я пытаюсь понять, почему вы заплатили 54000. Это важно при расчете налога и заполнении декларации.
За 2019 год надо платить ИП за себя 36238 пенсионных и медицинских взносов. Вы заплатили больше. А если ИП зарегистрирован не с насала года, то еще меньше. Есть еще 1% с превышения (и вы тоже должны его платить), но он относится только к пенсионным взносам. За что именно вы заплатили 54000?
Мы ООО , но я прочла , что ООО тоже может сра взносы вычитыть из суммы налога для ее уменьшения, вот и фиксирую их в декларации. Не правильно делаю?
Ясно) Я почему-то решила, что вы ИП! Надо было сразу уточнить этот момент, мое упущение.
Нет, вы все верно делаете. Сейчас прикину раздел 1 и напишу, что получилось.
Буду Вам очень признательна!Да, обычно ИП сидят на УСН )
Еще раз извините мою невнимательность, у вас про ООО написано в самом начале, а я вас тут вопросами лишними мучаю.
У меня вышло так.
Раздел 1.1
Строка 020 46332
Строка 040 28377
Строка 070 34427
Строка 100 43572
в 050 и и 080 ничего не указывать ??
строка 100- 43 572 это к упоате получается??
В 050 и 080 ничего не указывать, там сумма к уменьшению, а к вас к уплате.
Нет, по итогам года вам надо доплатить 76333, вы верно рассчитали. В декларации не указываются фактически уплаченные авансы, лишь начисленные. Это было бы верно, если бы вы авансы платили корректно.
Подскажите мне тактику расчета 040 строки как у вас вышло 28377, чтобы я суть расчета уловила (.А то сичтаю правильно а правильно разнести ни как !Я поянла все что вы прописали. Только этот момент еще уточните.
Вс крайне доходчиво и просто. Спасибо огромное
Я чуть ниже написала.
Под строками в разделе 1.1 прописаны формулы расчета.
Если описывать словами, то из исчисленного налога вычитаете разрешенную сумму страховых взносов (для вас это не более половины исчисленного налога) и вычитаете аванс за предыдущий квартал/кварталы. Положительный результат относите в строки "к уплате", отрицательные суммы - в строки "к уменьшению".
Если что-то непонятно, спрашивайте.
у меня по подсчетам итоговая цифра получается 76 333 рубля , как вы 040 расчитали , подскажите ?
Под строкой 040 есть формула.
(Строка 131 - строка 141) раздела 2.1.1 - стр 020 раздела 1.1.
По цифрам:
92709 - 18000 - 46332 = 28377
