Пожалуйста помогите советом.Покупателю выставили с-ф при отгрузке товара.Ндс построчно ,по товару...

Вопрос по теме НДС
Tktyf
Постоянная ссылка #
Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом.Покупателю выставили с-ф при отгрузке товара.Ндс построчно ,по товару правильно начислен,а в сумме на 5 коп меньше.Поставщик проплатил правильную сумму,а в накл мы ему выставили на 5 коп меньше.Нужно ли исправить с-ф ?,но тогда построчно будет не правильно
Главбух_Елена
Постоянная ссылка #
Не совсем понятно из Вашего вопроса: Вы два раза выставляете счет-фактуру - продавцу и покупателю? Или во втором случае тоже должен был быть покупатель? Тогда почему Вы счет-фактуру выставляете раньше накладной? А вообще суммы по отгрузочным документам у Вас должны совпадать, ведь накладная является основанием для выписки счета-фактуры.
Glavbuh1
Постоянная ссылка #
Tktyf, добрый день! Да, действительно, согласна с Главбух_Елена, путанно написано. Счет-фактуру вы выставляете на основе накладной. В накладной указывается стоимость товара. Эта же стоимость в счете-фактуре. Счет фактуру полагаю менять не надо. Действительно, НДС построчно иногда отличается от общей суммы по накладной если рассчитывать (18/118). Сумма в счете-фактуре выписана согласно ТН. Оплата получена ранее? На основании чего была оплата? Вы начисляли НДС на аванс? У вас получается переплата от поставщика на эти 5 копеек или на 5 копеек отличается сумма НДС в оплате указанная и реально проходящая в счет-фактуре? Если 5 копеек – разница в стоимости товара, то, что с ними делать согласуйте с поставщиком. А если эта разница именно в величине НДС, указанного в платеже и счете-фактуре, можете попросить поставщика в письме указать правильный НДС, как в счете-фактуре (рассчитанный построчно).
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение