Программа КА
Аренда имущества создавали ежемесячно документом "регистрация разовых начислений" и соответственно с удержанием ндфл
следуюшая документ ежемесячно "отражение зарплаты в рег отчете" все соответствующие проводки,в.ч. и НДФЛ
выплата "зарплата к выплате", где указано месяц начисления( по каждому месяцу отдельно)
выплачивать " прочие разовые начисления"
по документу " регистрация разовых начислений №... от ..."
перечисление по платежному поручению
Согласно вышеуказанным операция в 2-ндфл аренда села ежемесячно на код 4800
6-НДФЛ , думаю, заполняли вручную и указали, что выплаты( доходы были получены) ежемесячно согласно договора аренды, а по факту сумма по аренде неполучена за 6 месяцев и весит как задолженность орг. перед физ.лицом за минусом ндфл (сумма аренды-13%).
При том, что сумма НДФЛ почему то перечислялась, как по выплаченным доходам( вообще отдельная история, можно не обращать пока внимание)
Вот и хочу все привести в соответствии с фактом выплаченных доходов в 1с и не пойму как все это исправить.
Как исправить 2-НДФЛ И 6-НДФЛ?
Или просто вручную все исправить (2-НДФЛ и 6-НДФЛ и сдать корректировку по расчету 6-НДФЛ за предыдущие периоды 2019 г, чтобы контрольные данные по этим формам сошлись?