Подскажите, пожалуйста, в 2-НДФЛ неправильно отразились суммы аренды имущества с начала 2019г, т.к...

БухНадя
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в 2-НДФЛ неправильно отразились суммы аренды имущества с начала 2019г, т.к доходом считается день выплаты, а не день начисления, но бухгалтером сделано начисление без выплаты и суммы сели по месяцам начисления (6 мес) Как грамотно исправить 2-ндфл, чтобы суммы сели по месяцам и исчислить НДФЛ на дату фактического получения физлицом дохода согласно п.3 ст 226 НК? Просто вручную перебить данные так, как должно быть (но еще и налог на прибыль уменьшен на эту сумму, отдельная история)? И еще сверить контрольные цифры с 6-ндфл, по которому нужно сдать корректировку, т.к. суммы эти указаны, как выплаченные? Учет ведется в программе 1С.

Как грамотно все это безобразие исправить и привести в соответствие в 1с?

Более подробно о промлеме https://nalog-nalog.ru/forum/2-ndfl/ispravlenie-v-2-ndfl-nepravilno-otrazheny-summy/

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Ага, то есть у вас только по программе вопрос. Ясно. А с помощью каких именно операций проведены данные начисления в вашей программе?

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение