Добрый!
да,сдача физ.лицом аренды , предусмотрено договором ежемесячная уплата за аренду 20 числа
При расчете с физлицом выдавали за минусом НДФЛ.
дата начисления ежемесячно полследний день месяца.
В 6-ндфл суммы отразили как выданную
стр 100 20.01.19
стр 110 20.01.19
стр 120 21.01.19
стр 130 ежемесячная сумма по договору
стр 140 сумма ндфл
в январе отразилась сумма начисленная в декабре 2018 г
и так все 12 месяцев. НО из них фактически было выплачено только 5 месяцев с учетом декабря 2018, остальные начисления за минусом ндфл остались в задолженности перед физ лицом и показаны в 6-ндфл как выплаченные по аналогии с суммой за декабрь2018 г.. Я так понимаю, что 6-НДФЛ нужно привести в соответствие с фактической выплатой, верно? Но , что делать с 2-ндфл ? Контрольные суммы должны сходиться