Добрый день! Пришло требование для предоставления пояснений из ИФНС "В ходе анализа информации, отраженной в налоговых декларациях по НДС, представленных за период с 2005 по 2017 гг установлено превышение налоговых вычетов в виде сумм налога, исчисленных с сумм оплаты подлежащих вычету с даты отгрузки соответствующих товаров над суммами налога, исчисленного с сумм оплаты. За обозначенный период сумма превышения составила 105 000 руб." я начала проверять за каждый год и получается так " в 3 квартале 2015 года прошла реализация, но счета фактуры не покрепились, поэтому провели их в 4 квартале, теперь на конец 4 квартала по счету 76АВ сальдо на Д со знаком "-" (как это исправлять и что мне делать работаю недавно).
или
Задать вопрос
Пришло требование для предоставления пояснений из ИФНС "В ходе анализа информации, отраженной в...
Вопрос по теме Как исправить ошибку?
Не очень понятно, что вы хотите исправлять? Судя по объяснениям - вам достаточно провести счета- фактуры правильным периодом и подать уточненки по НДС. И все будут довольны )
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение