Добрый день! Пришло требование для предоставления пояснений из ИФНС "В ходе анализа информации, отраженной в налоговых декларациях по НДС, представленных за период с 2005 по 2017 гг установлено превышение налоговых вычетов в виде сумм налога, исчисленных с сумм оплаты подлежащих вычету с даты отгрузки соответствующих товаров над суммами налога, исчисленного с сумм оплаты. За обозначенный период сумма превышения составила 105 000 руб." я начала проверять за каждый год и получается так " в 3 квартале 2015 года прошла реализация, но счета фактуры не покрепились, поэтому провели их в 4 квартале, теперь на конец 4 квартала по счету 76АВ сальдо на Д со знаком "-" (как это исправлять и что мне делать работаю недавно).
или
Задать вопрос
Как исправить ошибку?
Не очень понятно, что вы хотите исправлять? Судя по объяснениям - вам достаточно провести счета- фактуры правильным периодом и подать уточненки по НДС. И все будут довольны )
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение