Добрый день!
Подскажите, у меня по ОСВ с 2015г. по сч. 68.01 висит большая кредиторка. При сверке с налоговой задолженности у нас нет. Как мне пояснил директор, НДФЛ начислялся, но не платился в бюджет, так как не было денежных средств у компании.
Могу ли я списать в 2019г. данный налог и если да, то нужно запросить у налоговой акт сверки взаиморасчетов?
Компания на УСН (доходы - расходы)
Добрый день!
Не очень понятно, а что с зарплатой. Она тоже начислялась, но не платилась? Или ее выплачивали? И соотвественно, как представлялись отчеты по НДФЛ. Просто если НДФЛ начислялся, но не платился, то у налоговой тоже должна быть задолженность, если все верно в отчетах отражалось. И в итоге задолженность погашена или нет? Тут, возможно. что-то не так со сданной отчетностью.
Мне кажется, сначал надо разобраться детально в причинах расхождения с налоговой, а потом уже решать, что с этми расхождениями делать, исходя из причин.
Марина, зарплата платилась. В том то и дело что у налоговой этой задолженности нет.
Тогда вопрос в сданной отчетности. Как она представлялась? Верно? С выплаченной зарплатой и удержанным, но не перечисленным налогом? Форма 2-НДФЛ имеется в виду. Ну и 6-НДФЛ.
У вас НДФЛ удерживается, но не уплачивается? Вообще, до сих пор? Может, ваши последующие уплаты идут в счет долга?