ДД! В июле ФСС выставила сумму не принятых к зачету расходов (по больничному листу), эту сумму мы...

Ответить на Ваш вопрос, к сожалению, не могу, т к давно не занимаюсь начислением заработной платы и заполнением 4-фсс. Поэтому по страницам и графам просто не помню.
Но вот нашла интересное решение суда для Вас.

  ВС РФ: не нужно платить взносы с пособий, которые фонд не принял к зачету
По результатам проверки ФСС доначислил взносы на суммы пособий, не принятые к зачету. Не согласившись с доначислениями, страхователь обратился в суд и выиграл спор в трех инстанциях. ВС РФ не стал пересматривать дело.
Подобные действия фонда работодатели уже давно успешно оспаривают в судах. Причем ВС РФ ранее включил в один из своих обзоров практики определение с подходом в пользу страхователей.
Обращаем внимание: спор решен по нормам Закона о страховых взносах. Однако полагаем, что в дальнейшем практика не изменится, хотя ФНС и настаивает на другом мнении.
Документ: Определение ВС РФ от 02.10.2019 N 307-ЭС19-11908