Если можно опишите подробно, как в 1с загрузить банковскую выписку для новичка. Спасибо

До того, как загрузить в 1с банковскую выписку из программы Клиент-банк, необходимо:
• Сделать отчет по выписке в программе;
• Сохранить ее в текстовом формате для импорта в 1-с (кнопкой «Экспотр»).
Далее в меню 1-с 8.3:
1. Банка и касса – Банк – Банковские выписки.
2. Откроется документ в верхнем правом углу которого будет значке свернутого меню с надписью «Еще..» из списка обработок выбираем «Обмен с банком».
3. Кликаем по вкладке «Загрузка выписки из банка» вносим наименование организации и банковский счет.
4. В поле «Открыть и прочитать данные из файла» выбираем/прописываем путь к сохраненном из программы «Клиент-Банк» текстовому файлу.
5. Жмем кнопку «Загрузить» внизу под таблицей.
Либо достаточно будет перейти:
1. Банка и касса – Банк – Банковские выписки.
2. Откроется журнал выписок – там нужно будет нажать кнопку «Загрузить»
3. Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»»).
4. Отметьте флажками все выписки, которые необходимо загрузить, и нажмите «Загрузить».
Можно зайти в непроведенную банковскую выписку в журнале проверить все реквизиты и после этого провести (заодно учтутся все поступления и списания по счету).
Если нужно автоматически разнести банковские выписки в 1с по поступлению и расходу, нужно будет сделать дополнительные настройки в программе. Для этого нужно:
1. Нажать кнопку «Настройки» внизу документа «Обмен с банком».
или
в открытом журнале выписок выбрать поле с надписью «Еще.», а далее из списка пункт меню «Настроить обмен с банком»
или
запустите Клиент-банк из журнала «Платежные поручения» по кнопке «Отправить в банк».
2. Далее в открывшемся окне заполняются поля:
a. Банковский счет, по которому будет проводится разноска банковских выписок в 1с 8.3;
b. Выбрать название программы обрабатывающей выписки банка (в данном случае 1с).
3. Кроме того, нужно заполнить 2 поля – файл выгрузки в 1с и файл загрузки выписки в 1 с – там нужно указать имя и путь к файлу для обмена, по умолчанию файл называется называются «1c_to_kl» и «kl_to_1c».
4. В двух полях снизу указываются слева параметры по выгрузке, справа параметры по загрузке.
В поле «После загрузки автоматически проводить» лучше проставить 2 галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта». Так будут автоматически проводится платежные поручения.