Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, в чем причина: во втором квартале в книгу покупок не попадают счета-фактуры по оприходованным услугам 1-го квартала. Сняла галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" в операциях 1 квартала.
или
Задать вопрос
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, в чем причина: во втором квартале в книгу покупок не попадают...
Вопрос по теме Книга покупок
Я когда вычеты откладываю на потом, в следующем квартале формирую документ "счет-фактура полученный", и этот счет-фактура у меня нормально заносится в книгу покупок.
Елена, спасибо за комментарий. У меня в журнале операций отражены счет-фактура полученный. Даты 28.02.2019 и 31.03.2019. На 31.03.2019 остается сальдо по счету 19. Все правильно.
Формирую Книгу покупок за 2 квартал, а сальдо по 19 счету так и висит.
Arina, а что Вы сделали для того, чтобы эти документы у Вас попали во второй квартал? Какой документ сформировали? Как делаю я с отложением налога на следующий квартал:
1. Ввожу документ прихода - по нему формируются проводки Дт 44 Кт 60, Дт 19 Кт 60 - это в первом квартале, реквизиты счета-фактуры не заполняю, в книгу покупок соответственно ничего не попадает.
2. Во 2-ом квартале любой датой (обычно первым числом квартала) формирую документ "счет-фактура полученный" на основании сделанного в 1-ом квартале прихода. В документе есть "отразить в книге покупок датой получения", там ставлю галочку. Забиваю реквизиты счета-фактуры, и он проводкой Дт 68 Кт 19 благополучно попадает в книгу покупок.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение