Добрый день! Прошу помощи в заполнении Декларации по НДС за 4 квартал 2017 года. В третьем квартале 2017года был получен аванс на 150000,00 руб в т.ч. НДС 22881,00руб в декларации за 3 квартал данная сумма отражена в раз.3 по стр.070 и 130.В 4 квартале был получен аванс на 193000,00руб в т.ч. НДС 29441,00руб из них на полученный аванс в сумме 190000,00руб. и переходящий с 3 квартала 17 г.150000,00руб была произведена отгрузка в 4 квартале, а сумма 3000,00руб в т.ч. НДС 458,00руб. остается на отгрузку в 1 квартале 2018 года. Как по этим данным заполнить декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года. Заранее Вам благодарна.
или
Задать вопрос
Прошу помощи в заполнении Декларации по НДС за 4 квартал 2017 года. В третьем квартале 2017года был...
Вопрос по теме Нужна помощь в заполнении декларации по НДС
В декларации за 4 квартал вам нужно поставить в налоговую базу сумму отгрузки на 150 000 р. и заплатить соответствующий налог (10 или 18% в зависимости от товара), а ранее уплаченный авансовый НДС принять к вычету.
Что касается аванса и неполной отгрузки в 4 квартале, то единого подхода по данному вопросу не существует, но если мне не изменяет память - контрольные соотношения у налоговиков поддточены на то, что нужно восстанавливать часть отгрузки.
Что касается аванса и неполной отгрузки в 4 квартале, то единого подхода по данному вопросу не существует, но если мне не изменяет память - контрольные соотношения у налоговиков поддточены на то, что нужно восстанавливать часть отгрузки.
Добрый день! Раздел 3 строка 010 – 340 000,00 (сумма реализации 4 кв. 17 г.) и 51 864,40 (НДС от реализации). Строка 070 этого раздела: 193 000,00 (аванс) и соответствующий НДС – 29 441,00 руб. В строке 170 этого раздела укажите восстановленный НДС с суммы частичной оплаты (с суммы 190 000,00 + 150 000), т.е. 51 864,40 руб. После отгрузки в 1 кв. 2018 г. восстановите оставшиеся 3 000 руб.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение