или
Задать вопрос
зарплата
Добрый день! В июне сотруднику была выплачена материальная помощь (4000) не облагаемая налогами, но неизвестно по какой причине бухгалтер не сделала начисление на эту сумму. В последствии сотрудник уволился. Вопрос- как исправить эту ситуацию в данный момент, отчеты во все органы сданы как получается с ошибками.
Налоговые показатели, как я понял не искажены, сумма налога не завышена и не занижена. По зарплате отчётность еще в статистику сдается, там с вас штраф могут взять за исправление если у них сроки прошли и у них базы закрыты.
Вы бы конкретизировали вопрос, не до конца понятно какое именно начисление не сделал бухгалтер, если сотрудник матпомощь уже получил?
Вы бы конкретизировали вопрос, не до конца понятно какое именно начисление не сделал бухгалтер, если сотрудник матпомощь уже получил?
Бухгалтер сделала оплату в сбербанк онлайн на карточку сотруднику. А начисление в зарплате этой материальной помощи не сделала, т.е эта сумма не фигурирует в общей сумме начислений по зарплате. Да, налоговые показатели не искажены, но в любом случае искажена сумма общих начислений. В конце года начали проводить проверку внутреннюю и выявили это расхождение. Получается теперь нужно каким то образом доначислить эту материалку и пересдать всю отчетность?
Если начислений не сделать, то в балансе у Вас останется висеть задолженность сотрудницы перед организацией, а это неправильно. Сумму эту в любом случае надо закрывать.
Это понятно. проблема в том что этот сотрудник уволен в сентябре прошлого года. Вопрос- доначисление проводить июнем? как и была выплата?
Я бы лично сделала июнем. Но дело в том, что ошибки в бухгалтерском учете несколько по-другому исправляются. Но тут получается, что Вам отчетность надо переделывать. В расчете по страховым взносам, Вам эту сумму в необлагаемых надо показать в том периоде, в котором матпомощь была начислена.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение