Дебетовое сальдо по сч 70.1 зарплата.

салхат
Постоянная ссылка #

Здраствуйте)) подскажите пожалуйста, уже несколько раз поквартально получается дебетовое сальдо по сч.70.1., почему так может быть? Переплат не было

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Если сальдо дебетовое, значит все-таки что-то было. Может аванс выдали, а за месяц начисление не сделали, тогда в программе обычно красным вылазит.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

С отпусками, больничными никак не может быть связано? Начисление/выплату ввели некорректными датами.Вы аналитику посмотрите, вам там виднее, где нестыковка.

салхат
Постоянная ссылка #

Спасибо большое)) Я нашла ошибку, тянется с прошлого года. УжасsurprisedЧто мне теперь делать? Нужно все отчеты исправлять? 

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Ошибка в чем заключается? 

салхат
Постоянная ссылка #

Я не учла выданный работнику аванс в августе 2018г, в конце августа выдала еще расчет при увольнении + зарплатуyell

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Т.е. начисления все правильно сделаны по табелю и по компенсации, а выдали больше чем начислили?

салхат
Постоянная ссылка #

Да, получается выдала больше чем начислила. Соответствено налоги и отчисления тоже начислены и выпласены не правильно(( 

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Размер излишне выданной суммы превышает 4 тыс. ? В течение года матпомощь выдавалась?

салхат
Постоянная ссылка #

Размер излишне выданной суммы 5000р, материальна помощь не выдавалась

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Хотела предложить оформить в виде матпомощи, тогда б ничего доначислять не пришлось по НДФЛ и по взносам. Тогда дальше нужно думать... Эти деньги, я так понимаю, с работника уже не вернуть?

салхат
Постоянная ссылка #

Да(( с работника уже не вернуть. Как можно было это не заметить сразу, не понимаюwall

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Еще есть необлагаемые суммы: матпомощь при рождению за счет средств работодателя до 50 тыс. руб. - может выдаваться в течение года после рождения, договор займа - страховыми взносами не облагается, как только понимаете что займ не вернут, прощаете, переводите заем в доход физлица,  поскольку удержать НДФЛ не можете подаете справку 2-НДФЛ с признаком 2, налоговики заставят его самого перечислить НДФЛ в бюджет. Еще есть подарки, как вариант подарок ко дню рождению (8 марту, новому году и т. д.) + матпомощь. Ну и стандартный вариант - делаете доначисление взносов и НДФЛ и сдаете уточненки. Может кто-то из участников придумает более интересные варианты. Еще многое зависит от того, как оформлялалсь выдача.

салхат
Постоянная ссылка #

Спасибо вам огромное)) навернрое придется доначислять и подавать корректировкиcry. А штрафа за это не будет?

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

В начале перечисляете налоги/взносы, пени, а потом сдаете уточненку. По НДФЛ штраф скорее всего будет, по взносам не должно быть. Ну у Вас суммы копеечные. И правильно посчитайте, какую сумму будете доначислять - за счет собственных средств работодателя НДФЛ не платится.

салхат
Постоянная ссылка #

Елена а если эту сумму расписать как материальную помощь на двух работников?

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Не знаю даже, что ответить и посоветовать по этому поводу - у Вас же другой человек по факту доход получил... Вы сами смотрите, как лучше сделать. У Вас выдача через кассу прошла, я так понимаю? А то Вы свой вопрос, наверное, не задали бы. Через банк такие вещи уже не прокатят. И не забывайте, Вам еще ошибки в бухучете надо будет исправить

салхат
Постоянная ссылка #

Да, по кассе... Спасибо большое за консультацию)) 

Диля
Постоянная ссылка #

Добрый день. Сделайте возврат этим годом от сотрудника по кассе

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Так сотрудник же не вернет эти деньги, автор ветки написал. Ваш вариант, Диля, хорош, если сам бухгалтер согласиться отдать эти деньги или руководитель пойдет навстречу сделать все это, например, через авансовый.

Midyancole
Постоянная ссылка #

мне тоже кажется, что проще возврат оформить. а штраф по ндфл большой в случае автора будет?

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Размеры штрафов стандартные 20% и 40% от суммы неуплаченного налога. Ну и плюс пеня еще, ее скорее всего тоже начислят.

Создайте новый комментарий в теме
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение