Дебетовое сальдо по сч 70.1 зарплата.

салхат
Постоянная ссылка #

Здраствуйте)) подскажите пожалуйста, уже несколько раз поквартально получается дебетовое сальдо по сч.70.1., почему так может быть? Переплат не было

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Если сальдо дебетовое, значит все-таки что-то было. Может аванс выдали, а за месяц начисление не сделали, тогда в программе обычно красным вылазит.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

С отпусками, больничными никак не может быть связано? Начисление/выплату ввели некорректными датами.Вы аналитику посмотрите, вам там виднее, где нестыковка.

салхат
Постоянная ссылка #

Спасибо большое)) Я нашла ошибку, тянется с прошлого года. УжасsurprisedЧто мне теперь делать? Нужно все отчеты исправлять? 

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Ошибка в чем заключается? 

салхат
Постоянная ссылка #

Я не учла выданный работнику аванс в августе 2018г, в конце августа выдала еще расчет при увольнении + зарплатуyell

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Т.е. начисления все правильно сделаны по табелю и по компенсации, а выдали больше чем начислили?

салхат
Постоянная ссылка #

Да, получается выдала больше чем начислила. Соответствено налоги и отчисления тоже начислены и выпласены не правильно(( 

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Размер излишне выданной суммы превышает 4 тыс. ? В течение года матпомощь выдавалась?

салхат
Постоянная ссылка #

Размер излишне выданной суммы 5000р, материальна помощь не выдавалась

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Хотела предложить оформить в виде матпомощи, тогда б ничего доначислять не пришлось по НДФЛ и по взносам. Тогда дальше нужно думать... Эти деньги, я так понимаю, с работника уже не вернуть?

салхат
Постоянная ссылка #

Да(( с работника уже не вернуть. Как можно было это не заметить сразу, не понимаюwall

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Еще есть необлагаемые суммы: матпомощь при рождению за счет средств работодателя до 50 тыс. руб. - может выдаваться в течение года после рождения, договор займа - страховыми взносами не облагается, как только понимаете что займ не вернут, прощаете, переводите заем в доход физлица,  поскольку удержать НДФЛ не можете подаете справку 2-НДФЛ с признаком 2, налоговики заставят его самого перечислить НДФЛ в бюджет. Еще есть подарки, как вариант подарок ко дню рождению (8 марту, новому году и т. д.) + матпомощь. Ну и стандартный вариант - делаете доначисление взносов и НДФЛ и сдаете уточненки. Может кто-то из участников придумает более интересные варианты. Еще многое зависит от того, как оформлялалсь выдача.

салхат
Постоянная ссылка #

Спасибо вам огромное)) навернрое придется доначислять и подавать корректировкиcry. А штрафа за это не будет?

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

В начале перечисляете налоги/взносы, пени, а потом сдаете уточненку. По НДФЛ штраф скорее всего будет, по взносам не должно быть. Ну у Вас суммы копеечные. И правильно посчитайте, какую сумму будете доначислять - за счет собственных средств работодателя НДФЛ не платится.

салхат
Постоянная ссылка #

Елена а если эту сумму расписать как материальную помощь на двух работников?

Главбух_Елена
Постоянная ссылка #

Не знаю даже, что ответить и посоветовать по этому поводу - у Вас же другой человек по факту доход получил... Вы сами смотрите, как лучше сделать. У Вас выдача через кассу прошла, я так понимаю? А то Вы свой вопрос, наверное, не задали бы. Через банк такие вещи уже не прокатят. И не забывайте, Вам еще ошибки в бухучете надо будет исправить

салхат
Постоянная ссылка #

Да, по кассе... Спасибо большое за консультацию)) 

Создайте новый комментарий в теме
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение