Здраствуйте)) подскажите пожалуйста, уже несколько раз поквартально получается дебетовое сальдо по сч.70.1., почему так может быть? Переплат не было
или
Задать вопрос
Дебетовое сальдо по сч 70.1 зарплата.
Если сальдо дебетовое, значит все-таки что-то было. Может аванс выдали, а за месяц начисление не сделали, тогда в программе обычно красным вылазит.
Добрый день!
С отпусками, больничными никак не может быть связано? Начисление/выплату ввели некорректными датами.Вы аналитику посмотрите, вам там виднее, где нестыковка.
Спасибо большое)) Я нашла ошибку, тянется с прошлого года. Ужас
Что мне теперь делать? Нужно все отчеты исправлять?
Я не учла выданный работнику аванс в августе 2018г, в конце августа выдала еще расчет при увольнении + зарплату
Т.е. начисления все правильно сделаны по табелю и по компенсации, а выдали больше чем начислили?
Да, получается выдала больше чем начислила. Соответствено налоги и отчисления тоже начислены и выпласены не правильно((
Размер излишне выданной суммы 5000р, материальна помощь не выдавалась
Хотела предложить оформить в виде матпомощи, тогда б ничего доначислять не пришлось по НДФЛ и по взносам. Тогда дальше нужно думать... Эти деньги, я так понимаю, с работника уже не вернуть?
Еще есть необлагаемые суммы: матпомощь при рождению за счет средств работодателя до 50 тыс. руб. - может выдаваться в течение года после рождения, договор займа - страховыми взносами не облагается, как только понимаете что займ не вернут, прощаете, переводите заем в доход физлица, поскольку удержать НДФЛ не можете подаете справку 2-НДФЛ с признаком 2, налоговики заставят его самого перечислить НДФЛ в бюджет. Еще есть подарки, как вариант подарок ко дню рождению (8 марту, новому году и т. д.) + матпомощь. Ну и стандартный вариант - делаете доначисление взносов и НДФЛ и сдаете уточненки. Может кто-то из участников придумает более интересные варианты. Еще многое зависит от того, как оформлялалсь выдача.
Спасибо вам огромное)) навернрое придется доначислять и подавать корректировки
. А штрафа за это не будет?
В начале перечисляете налоги/взносы, пени, а потом сдаете уточненку. По НДФЛ штраф скорее всего будет, по взносам не должно быть. Ну у Вас суммы копеечные. И правильно посчитайте, какую сумму будете доначислять - за счет собственных средств работодателя НДФЛ не платится.
Елена а если эту сумму расписать как материальную помощь на двух работников?
Не знаю даже, что ответить и посоветовать по этому поводу - у Вас же другой человек по факту доход получил... Вы сами смотрите, как лучше сделать. У Вас выдача через кассу прошла, я так понимаю? А то Вы свой вопрос, наверное, не задали бы. Через банк такие вещи уже не прокатят. И не забывайте, Вам еще ошибки в бухучете надо будет исправить
Добрый день. Сделайте возврат этим годом от сотрудника по кассе
Так сотрудник же не вернет эти деньги, автор ветки написал. Ваш вариант, Диля, хорош, если сам бухгалтер согласиться отдать эти деньги или руководитель пойдет навстречу сделать все это, например, через авансовый.
мне тоже кажется, что проще возврат оформить. а штраф по ндфл большой в случае автора будет?
Размеры штрафов стандартные 20% и 40% от суммы неуплаченного налога. Ну и плюс пеня еще, ее скорее всего тоже начислят.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение