Добрый день!
Не понимаю как решить задачу. Есть идеи? (Файл задачи в приложении)
или
Задать вопрос
Задача ИПБ налоговые последствия
Ответ: 1 700 000 ((1 000 000+1 500 000+200 000)-1 000 000))
1.+НДС 1 500 000 (9 000 000 х20/120)
2.+НДС 1 000 000 (Д51К62 от 6 000 000Х20/120)
3. + НДС 200 000 ( 1 200 000Х20/120)
4.-НДС 1 000 000 (Д 19 К 60)
| Обществом была возведена пристройка к арендованному зданию с согласия арендодателя и введена в эксплуатацию 22 ноября 202Х года. Расходы на сооружение пристройки не подлежат возмещению арендодателем. Работы выполнены подрядным способом и приняты заказчиком. Пристройка не имеет самостоятельного хозяйственного назначения. Здание в соответствии с Классификацией основных средств относится к 10 амортизационной группе и срок его полезного использования составляет 400 месяцев. Оставшийся срок аренды здания с момента ввода неотделимых улучшений в эксплуатацию - 40 месяцев. Арендованное здание не отнесено к административно-деловым и торговым центрам, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. Иных объектов недвижимости у организации нет. | |
| Расходы на сооружение пристройки (с учетом НДС), ₽ | |
Не понимаю на какую сумму меняется налог на прибыль....
Расходы на сооружение пристройки (с учетом НДС) 1 440 000р
коллеги, подскажите ответ по 3 ситуации.
Все остальные рзобралась
Добрый вечер!
100 000р*((7,5%*2/3)-2%)/365дн*30дн=2465,75р
2465,75р*35%=863р НДФЛ
Добрый вечер, 3 ситуация про путевки и премии....Про кредит мне понятна задачка и я с не йразобралась.
Оля, здравстауйте! Вы решили ситуацию 7 про Расходы на сооружение пристройки (с учетом НДС) 1 440 000р? Если да, разместите ответ, я пришлю Вам, если актуально, ответ на ситуацию про путевки.
Разобралась. Налог на прибыль не трогаем.
НДС минус 240 000 руб!!!
И это был правильный ответ, да?
Я видела эту задачу, но не успела вникнуть. Точно налог на прибыль не трогается
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение